④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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減価償却
累計額
(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
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建物及び構築物
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3,657,750
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260,408
|
10,660
|
303,305
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3,604,192
|
9,208,941
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機械及び装置
|
2,369,117
|
1,328,992
|
2,071
|
956,100
|
2,739,938
|
27,275,711
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車両運搬具
|
14,455
|
7,947
|
29
|
9,204
|
13,167
|
207,884
|
工具、器具及び備品
|
389,142
|
195,310
|
367
|
219,338
|
364,747
|
4,279,944
|
土地
|
4,525,905
|
191,271
|
－
|
－
|
4,717,176
|
－
|
リース資産
|
12,476
|
－
|
－
|
3,325
|
9,151
|
332,190
|
建設仮勘定
|
165,881
|
1,929,783
|
1,983,930
|
－
|
111,735
|
－
|
有形固定資産計
|
11,134,730
|
3,913,713
|
1,997,060
|
1,491,274
|
11,560,108
|
41,304,671
|
無形固定資産
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|
|
|
|
|
|
ソフトウエア
|
934,797
|
92,126
|
－
|
498,962
|
527,961
|
－
|
リース資産
|
416
|
－
|
－
|
416
|
－
|
－
|
のれん
|
－
|
800,000
|
－
|
66,666
|
733,333
|
－
|
その他
|
14,846
|
－
|
－
|
61
|
14,785
|
－
|
無形固定資産計
|
950,060
|
892,126
|
－
|
566,106
|
1,276,079
|
－
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(注) １ 当期増加額の重要なものは次のとおりであります。
建物及び構築物
|
三重工場
|
工場建屋関連設備
|
149,298千円
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建物及び構築物
|
埼玉工場
|
工場建屋関連設備
|
86,780千円
|
機械及び装置
|
三重工場
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コンパウンド製造設備
|
752,387千円
|
機械及び装置
|
埼玉工場
|
フイルム製造設備
|
202,721千円
|
機械及び装置
|
三重工場
|
フイルム製造設備
|
105,193千円
|
機械及び装置
|
埼玉工場
|
コンパウンド製造設備
|
69,192千円
|
機械及び装置
|
群馬工場
|
フイルム製造設備
|
67,284千円
|
工具、器具及び備品
|
研究開発センター
|
分析機器
|
48,871千円
|
土地
|
研究開発センター
|
隣接工場跡地
|
191,271千円
|
ソフトウエア
|
本社
|
新基幹システム関連
|
61,980千円
|
のれん
|
本社
|
自動車窓ガラス用遮熱フイルム事業
|
800,000千円
|
|
|
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２ 当期減少額の重要なものは次のとおりであります。
建物及び構築物
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埼玉工場
|
工場建屋関連設備
|
6,347千円
|
機械及び装置
|
埼玉工場
|
フイルム製造設備
|
1,852千円
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３ 建設仮勘定の当期増加は、上記機械及び装置等の取得に伴うものであり、減少は有形固定資産本勘定への振替によるものであります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
86,504
|
－
|
882
|
85,621
|
賞与引当金
|
558,671
|
496,821
|
558,671
|
496,821
|
役員賞与引当金
|
103,007
|
72,077
|
103,007
|
72,077
|
役員株式給付引当金
|
158,100
|
51,032
|
30,211
|
178,922
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。