④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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減価償却
累計額
(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
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建物及び構築物
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3,604,192
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874,556
|
6,852
|
318,233
|
4,153,663
|
9,482,859
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機械及び装置
|
2,739,938
|
1,049,202
|
27,278
|
941,726
|
2,820,135
|
26,699,332
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車両運搬具
|
13,167
|
17,835
|
0
|
12,344
|
18,657
|
195,492
|
工具、器具及び備品
|
364,747
|
189,814
|
556
|
191,666
|
362,339
|
4,093,624
|
土地
|
4,717,176
|
－
|
－
|
－
|
4,717,176
|
－
|
リース資産
|
9,151
|
3,990
|
－
|
3,391
|
9,749
|
21,811
|
建設仮勘定
|
111,735
|
2,043,484
|
2,135,269
|
－
|
19,949
|
－
|
有形固定資産計
|
11,560,108
|
4,178,883
|
2,169,956
|
1,467,362
|
12,101,672
|
40,493,120
|
無形固定資産
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|
|
|
|
|
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ソフトウエア
|
527,961
|
186,632
|
－
|
338,399
|
376,193
|
－
|
のれん
|
733,333
|
－
|
－
|
200,000
|
533,333
|
－
|
その他
|
14,785
|
－
|
－
|
46
|
14,738
|
－
|
無形固定資産計
|
1,276,079
|
186,632
|
－
|
538,445
|
924,266
|
－
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(注) １ 当期増加額の重要なものは次のとおりであります。
建物及び構築物
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研究開発センター
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研究開発センター増設
|
649,590千円
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建物及び構築物
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埼玉工場
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工場建屋関連設備
|
118,843千円
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機械及び装置
|
三重工場
|
コンパウンド製造設備
|
254,051千円
|
機械及び装置
|
埼玉工場
|
フイルム製造設備
|
230,353千円
|
機械及び装置
|
三重工場
|
フイルム製造設備
|
150,294千円
|
機械及び装置
|
埼玉工場
|
食品包材製造設備
|
96,904千円
|
機械及び装置
|
埼玉工場
|
コンパウンド製造設備
|
53,485千円
|
工具、器具及び備品
|
研究開発センター
|
分析機器
|
79,710千円
|
工具、器具及び備品
|
埼玉工場
|
フイルム製造設備関連
|
24,391千円
|
ソフトウエア
|
本社
|
食品包材システム再構築関連
|
89,725千円
|
ソフトウェア
|
本社
|
新基幹システム関連
|
40,446千円
|
|
|
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２ 当期減少額の重要なものは次のとおりであります。
建物及び構築物
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埼玉工場
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工場建屋関連設備
|
4,886千円
|
機械及び装置
|
埼玉工場
|
フイルム製造設備
|
23,628千円
|
機械及び装置
|
三重工場
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工場共有設備
|
1,292千円
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３ 建設仮勘定の当期増加は、上記機械及び装置等の取得に伴うものであり、減少は有形固定資産本勘定への振替によるものであります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
85,621
|
－
|
896
|
84,725
|
賞与引当金
|
496,821
|
620,925
|
496,821
|
620,925
|
役員賞与引当金
|
72,077
|
84,709
|
72,077
|
84,709
|
役員株式給付引当金
|
178,922
|
33,798
|
72,080
|
140,640
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。