④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期償却額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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減価償却
累計額
(千円)
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有形固定資産
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建物及び構築物
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4,153,663
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501,515
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3,484 (847)
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335,933
|
4,315,760
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10,270,262
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機械及び装置
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2,820,135
|
1,015,913
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78,845 (76,135)
|
923,827
|
2,833,376
|
29,269,107
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車両運搬具
|
18,657
|
24,542
|
0
|
15,824
|
27,376
|
205,667
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工具、器具及び備品
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362,339
|
228,213
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10,463 (10,229)
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200,613
|
379,476
|
4,123,436
|
土地
|
4,717,176
|
10,110
|
－
|
－
|
4,727,287
|
－
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リース資産
|
9,749
|
3,036
|
－
|
4,502
|
8,283
|
26,313
|
建設仮勘定
|
19,949
|
1,848,571
|
1,783,331
|
－
|
85,189
|
－
|
有形固定資産計
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12,101,672
|
3,631,903
|
1,876,124 (87,211)
|
1,480,702
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12,376,749
|
43,894,787
|
無形固定資産
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|
|
|
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ソフトウエア
|
376,193
|
457,871
|
682 (682)
|
121,395
|
711,986
|
－
|
のれん
|
533,333
|
－
|
394,583 (231,250)
|
138,750
|
－
|
－
|
その他
|
14,738
|
－
|
－
|
－
|
14,738
|
－
|
無形固定資産計
|
924,266
|
457,871
|
395,265 (231,932)
|
260,145
|
726,725
|
－
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(注) １ 当期増加額の重要なものは次のとおりであります。
建物及び構築物
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名古屋工場
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工場建屋関連設備
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269,142千円
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建物及び構築物
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埼玉工場
|
工場建屋関連設備
|
127,416千円
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機械及び装置
|
名古屋工場
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食品包材製造設備
|
234,767千円
|
機械及び装置
|
三重工場
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コンパウンド製造設備
|
214,966千円
|
機械及び装置
|
埼玉工場
|
フイルム製造設備
|
170,914千円
|
機械及び装置
|
三重工場
|
フイルム製造設備
|
108,824千円
|
機械及び装置
|
埼玉工場
|
コンパウンド製造設備
|
104,326千円
|
工具、器具及び備品
|
本社
|
システム関連機器
|
70,903千円
|
工具、器具及び備品
|
埼玉工場
|
フイルム製造設備関連
|
51,659千円
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工具、器具及び備品
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研究開発センター
|
分析機器等
|
40,099千円
|
ソフトウェア
|
本社
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食品包材システム再構築関連
|
394,935千円
|
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２ 当期減少額の重要なものは次のとおりであります。
のれん
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群馬工場
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自動車窓ガラス用遮熱フイルム事業
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394,583千円
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なお、当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
３ 建設仮勘定の当期増加は、上記機械及び装置等の取得に伴うものであり、減少は有形固定資産本勘定への振替によるものであります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
|
84,725
|
－
|
1,225
|
83,500
|
賞与引当金
|
620,925
|
630,820
|
620,925
|
630,820
|
役員賞与引当金
|
84,709
|
97,774
|
84,709
|
97,774
|
役員株式給付引当金
|
140,640
|
40,067
|
9,321
|
171,386
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。