④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区分
|
資産の種類
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期償却額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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減価償却
累計額
(千円)
|
有形固定資産
|
建物
|
2,154,178
|
1,075
|
―
|
167,105
|
1,988,148
|
3,427,698
|
|
構築物
|
250,841
|
10,660
|
―
|
19,217
|
242,283
|
379,383
|
|
機械及び装置
|
781,532
|
171,491
|
0
|
195,419
|
757,604
|
4,597,434
|
|
車両運搬具
|
63,405
|
3,519
|
―
|
13,366
|
53,558
|
133,190
|
|
工具、器具及び備品
|
108,137
|
15,205
|
0
|
44,907
|
78,434
|
369,709
|
|
土地
|
1,037,919
|
―
|
―
|
―
|
1,037,919
|
―
|
|
建設仮勘定
|
3,920
|
744,440
|
3,920
|
―
|
744,440
|
―
|
|
計
|
4,399,934
|
946,390
|
3,920
|
440,016
|
4,902,388
|
8,907,416
|
無形固定資産
|
ソフトウェア
|
32,988
|
174,859
|
―
|
27,620
|
180,226
|
46,974
|
|
電話加入権
|
11,822
|
―
|
―
|
―
|
11,822
|
―
|
|
計
|
44,810
|
174,859
|
―
|
27,620
|
192,048
|
46,974
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(注) 当期増加額の主な内容は、次のとおりであります。
建設仮勘定
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福岡工場
|
第二工場新設
|
692,560
|
千円
|
ソフトウェア
|
福岡工場
|
基幹システム
|
161,273
|
千円
|
機械及び装置
|
福岡工場
|
複合フィルム製造設備
|
67,300
|
千円
|
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
10,348
|
8,320
|
6,472
|
12,196
|
賞与引当金
|
52,500
|
50,900
|
52,500
|
50,900
|
退職給付引当金
|
420,366
|
58,771
|
58,020
|
421,117
|
役員退職慰労引当金
|
52,170
|
7,100
|
2,640
|
56,630
|