④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区分
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資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
848,703
|
37,305
|
833,092
|
28,823
|
24,092
|
466
|
構築物
|
10,755
|
3,871
|
13,928
|
697
|
―
|
―
|
機械及び
装置
|
455,212
|
41,148
|
418,841
|
77,519
|
―
|
―
|
車両運搬具
|
13,075
|
―
|
4,109
|
4,106
|
4,860
|
11,518
|
工具、器具
及び備品
|
123,221
|
64,139
|
154,385
|
30,676
|
2,298
|
371
|
土地
|
2,582,839
|
―
|
2,582,839
|
―
|
―
|
―
|
建設仮勘定
|
―
|
1,419
|
1,419
|
―
|
―
|
―
|
計
|
4,033,806
|
147,883
|
4,008,615
|
141,823
|
31,251
|
12,356
|
無形固定資産
|
その他
|
71,880
|
7,117
|
58,321
|
15,540
|
5,135
|
281
|
計
|
71,880
|
7,117
|
58,321
|
15,540
|
5,135
|
281
|
(注)1.「当期増加額」のうち主なものは、次のとおりであります。
工具、器具及び備品
|
埼玉川本工場
|
50,307
|
千円
|
機械及び装置
|
埼玉川本工場
|
36,322
|
千円
|
建物
|
東京オフィス
|
24,559
|
千円
|
2.「当期減少額」のうち会社分割により移転した資産は次のとおりであります。
建物
|
|
833,092
|
千円
|
構築物
|
|
13,928
|
千円
|
機械及び装置
|
|
418,841
|
千円
|
車両運搬具
|
|
4,109
|
千円
|
工具、器具及び備品
|
|
154,385
|
千円
|
土地
|
|
2,582,839
|
千円
|
建設仮勘定
|
|
924
|
千円
|
無形固定資産
|
|
58,321
|
千円
|
【引当金明細表】
（単位：千円）
科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
307,786
|
―
|
307,786
|
―
|
賞与引当金
|
100,251
|
13,549
|
100,251
|
13,549
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。