④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

　（単位：千円）

区分	資産の種類		期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高	期末減価 償却累計額 又は償却累 計額	当期償却額	差引期末 帳簿残高
有形固定資産	建物		3,863,587	37,541	48,803	3,852,325	2,673,316	92,633	1,179,009
	構築物		545,201	7,496	6,213	546,484	511,697	6,267	34,786
	機械装置		2,900,283	62,689	21,464	2,941,508	2,696,023	79,978	245,485
	車輌運搬具		188,684	31,328	9,377	210,635	182,874	18,423	27,761
	工具器具備品		663,968	45,302	6,214	703,057	580,216	60,965	122,841
	土地		2,663,637	―	151,770	2,511,867	―	―	2,511,867
	リース資産		97,592	2,255	12,378	87,469	64,826	18,777	22,643
	建設仮勘定		2,808	3,661	2,808	3,661	―	―	3,661
	計		10,925,764	190,275	259,030	10,857,010	6,708,953	277,046	4,148,056
無形固定資産	ソフトウエア		254,101	37,523	31,742	259,882	116,564	52,056	143,318
	その他	リース資産	12,123	―	2,411	9,711	5,246	2,411	4,465
		ソフトウェア仮勘定	5,631	29,328	5,631	29,328	―	―	29,328
		電話加入権	944	―	―	944	―	―	944
	計		272,800	66,851	39,784	299,867	121,811	54,467	178,055
投資その他の資産	長期前払費用		37,984	24,875	9,680	53,179	21,188	13,208	31,990

(注) １.当期増加額のうち、主なものは次のとおりです。

機械装置　　　　JAN印刷機　 10,322千円

工具器具備品　　全助機器　　10,720千円

ソフトウェア　　全助　　　　16,452千円

２.当期減少額のうち、主なものは次のとおりです。

　建物　　　　　　社員寮　　　20,604千円（期首簿価  1,030千円）

　土地　　　　　　宅地　　　　94,696千円（期首簿価 94,696千円）

　土地　　　　　　宅地　　　　57,074千円（期首簿価 57,074千円）

３.長期前払費用の「当期償却額」のうち、4,538千円は保険料への振替分です。

４.有形固定資産の期首残高及び期末残高は、取得価額にて記載しています。

【引当金明細表】

（単位：千円）

区分	期首残高	当期増加額	当期減少額	期末残高
貸倒引当金	59,248	118,594	10,871	166,971
賞与引当金	101,503	203,502	101,503	203,502
役員退職慰労引当金	145,373	11,323	110,294	46,402
株式給付引当金	―	15,878	494	15,383

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。

(3) 【その他】

該当事項はありません。