④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

期首残高
 

当期増加額
 

当期減少額
 

期末残高
 

期末減価
償却累計額
又は償却累
計額

当期償却額
 

差引期末
帳簿残高
 

有形固定資産

建物

4,086,554

65,544

20,416

4,131,683

3,105,635

75,921

1,026,047

構築物

574,157

6,799

580,957

541,355

8,383

39,601

機械装置

3,165,316

78,854

24,808

3,219,363

3,001,814

67,423

217,548

車両運搬具

208,676

208,676

206,340

5,052

2,335

工具器具備品

870,036

22,912

14,118

878,831

800,249

48,167

78,581

土地

2,856,450

2,856,450

2,856,450

リース資産

121,550

17,604

28,767

110,386

64,221

22,819

46,165

建設仮勘定

440

1,232

440

1,232

1,232

11,883,183

192,948

88,550

11,987,581

7,719,617

227,767

4,267,963

 

 

無形固定資産

ソフトウェア

438,053

69,303

58,752

448,604

184,149

87,557

264,454

その他

リース資産

31,434

20,926

10,507

7,926

3,732

2,581

ソフトウェア仮勘定

45,320

150,920

8,800

187,440

187,440

電話加入権

866

866

866

 

515,674

220,223

88,479

647,418

192,076

91,289

455,342

投資その他の資産

長期前払費用

87,369

53,408

2,014

138,763

36,394

27,180

102,368

 

(注) 1.当期増加額のうち、主なものは次のとおりです。

建物

アトムテクノス松伏新事務所

25,197千円

機械装置

スパイクミル-20(周速インバーター)

22,010千円

工具器具備品

オートグラフAGX-20kNV

4,405千円

ソフトウェア

交通GISシステムの開発

18,000千円

 

ソフトウェア仮勘定

基幹システム導入費用

150,920千円

 

 

2.当期減少額のうち、主なものは次のとおりです。

建物

アトムテクノス松伏旧事務所

11,082千円

(期首簿価835千円)

機械装置

DRAISパールミルSTS型PM1-1

7,560千円

(期首簿価 0千円)

機械装置

ペイント工場仕込スパイクミルローター交換

2,300千円

(期首簿価 0千円)

 

 

3.長期前払費用の「当期償却額」のうち、4,669千円は保険料への振替分です。

 

4.有形固定資産の期首残高及び期末残高は、取得価額にて記載しています。

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

区分

期首残高
 

当期増加額
 

当期減少額
 

期末残高
 

貸倒引当金

23,733

26,375

50,109

賞与引当金

262,986

147,163

262,986

147,163

役員退職慰労引当金

58,033

8,413

15,714

50,733

株式給付引当金

95,308

18,604

8,663

105,249

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。