④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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期首
帳簿価額
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期償却額
(百万円)
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期末
帳簿価額
(百万円)
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減価償却
累計額
(百万円)
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期末
取得原価
(百万円)
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有形固定資産
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建物及び構築物
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125,791
|
10,237
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1,871
|
10,014
|
124,143
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171,241
|
295,384
|
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(261)
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機械及び装置
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38,061
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5,479
|
867
|
12,699
|
29,974
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180,958
|
210,932
|
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(765)
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車両運搬具
|
45
|
9
|
0
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23
|
31
|
444
|
475
|
工具、器具
及び備品
|
5,052
|
5,646
|
102
|
2,755
|
7,841
|
20,502
|
28,343
|
|
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(37)
|
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|
土地
|
34,364
|
―
|
887
|
―
|
33,477
|
―
|
33,477
|
リース資産
|
2,110
|
176
|
20
|
623
|
1,643
|
4,042
|
5,685
|
|
|
(0)
|
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建設仮勘定
|
9,790
|
4,341
|
8,465
|
―
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5,666
|
―
|
5,666
|
有形固定資産計
|
215,213
|
25,888
|
12,212
|
26,114
|
202,775
|
377,187
|
579,962
|
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(1,063)
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|
無形固定資産
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施設利用権
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230
|
―
|
4
|
32
|
194
|
285
|
479
|
その他の
無形固定資産
|
20,128
|
3,865
|
641
|
5,006
|
18,346
|
35,115
|
53,461
|
|
|
|
|
|
|
|
無形固定資産計
|
20,358
|
3,865
|
645
|
5,038
|
18,540
|
35,400
|
53,940
|
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(注)１ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物及び構築物 東京本社-新グローバル本社ビル 5,693百万円
湘南研究所-SRC改修 2,759百万円
光工場-新棟（PCTM）建設・F34系列追加 275百万円
機械及び装置 光工場-新型インフルエンザワクチン生産 1,036百万円
光工場-新棟(PCTM)建設・F34系列追加 736百万円
湘南研究所-SRC改修 229百万円
工具、器具及び備品 東京本社-新グローバル本社ビル 1,397百万円
湘南研究所-SRC改修 253百万円
(注)２ 当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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期末残高
(百万円)
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貸倒引当金
|
3,769
|
―
|
3,743
|
26
|
賞与引当金
|
19,937
|
19,826
|
19,937
|
19,826
|
役員賞与引当金
|
377
|
633
|
377
|
633
|
事業構造再編引当金
|
7,809
|
5,010
|
2,651
|
10,168
|
退職給付引当金
|
4,294
|
2,098
|
1,364
|
5,028
|
スモン訴訟填補引当金
|
1,146
|
―
|
80
|
1,066
|
株式給付引当金
|
3,546
|
3,102
|
2,784
|
3,864
|
その他の引当金
|
2,116
|
287
|
1,789
|
614
|
（注）外貨建引当金の期末換算差額については為替差損益に含めて表示しております。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
重要な訴訟案件等については、「１ 連結財務諸表等 （１）連結財務諸表 連結財務諸表注記 32 コミットメントおよび偶発負債 (6) 訴訟」の以下の項目をご参照下さい。
製造物責任訴訟および関連する損害賠償請求
① アクトス
② プロトンポンプ阻害薬関連訴訟