④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位:百万円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却

累計額

有形固定資産

建物

22,773

1,228

2,238

1,780

19,983

37,068

構築物

533

13

39

53

454

2,336

機械及び装置

6,462

1,730

1,419

1,497

5,276

40,615

車両運搬具

56

9

0

20

44

201

工具、器具

及び備品

3,788

983

678

1,388

2,705

20,283

土地

4,357

3,532

825

建設仮勘定

2,097

4,016

5,464

649

40,066

7,979

13,371

4,738

29,936

100,503

無形固定資産

ソフトウエア

2,639

535

40

1,125

2,009

販売権

2,064

583

1,481

特許権

3,011

1,045

194

1,772

その他

863

537

1,029

27

344

8,577

1,072

2,114

1,929

5,606

 

(注) 1 「減価償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれています。

2.当期減少額のうち主なものは次のとおりです。

・大阪本社土地 売却 合計:2,099百万円

  -土地 2,099百万円

・神戸物流センター 売却 合計:1,723百万円

  -土地 1,433百万円、建物 285百万円、構築物 5百万円

・再生・細胞医薬事業分割に伴う吸収分割承継会社である株式会社RACTHERA、S-RACMO株式会社への

 承継額 合計:4,325百万円

  -建物 1,683百万円、機械装置 807百万円、建設仮勘定 1,312百万円、

   器具備品 511百万円、ソフトウェア 10百万円、特許権 2百万円

 

【引当金明細表】

(単位:百万円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

19

4

15

関係会社貸倒引当金

46,556

950

46,556

950

賞与引当金

3,535

3,185

3,535

3,185

退職給付引当金

11,018

508

3,778

7,748

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。

 

(3) 【その他】

  該当事項はありません。