④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (百万円)	当期末残高 (百万円)	当期末減価償却累計額及び減損損失累計額又は償却累計額 (百万円)	当期償却額 (百万円)	差引当期末 残高 (百万円)
有形固定資産
建物	4,079	9	0	4,088	1,981	170	2,106
構築物	181	2	―	183	136	7	47
機械及び装置	4,269	369	7	4,631	3,024	300	1,606
車両運搬具	12	―	―	12	12	―	0
工具、器具及び備品	1,083	144	50	1,177	889	144	287
土地	2,217	―	―	2,217	―	―	2,217
建設仮勘定	163	174	330	7	―	―	7
有形固定資産計	12,006	700	389	12,318	6,044	623	6,273
無形固定資産
ソフトウェア	560	32	102	489	313	86	176
ソフトウェア仮勘定	－	21	―	21	―	―	21
その他	60	1	―	61	44	2	17
無形固定資産計	621	55	102	573	357	89	215
長期前払費用	21	―	5	16	15	4	0

(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置	大阪テクノセンター包装設備	167百万円
	滋賀工場カプセル製造装置	152百万円
建設仮勘定	大阪テクノセンター	116百万円
	滋賀工場	54百万円
工具、器具及び備品	大阪テクノセンター測定機器	48百万円
	宣伝関連	28百万円
	システム関連	22百万円

２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

建設仮勘定	大阪テクノセンター包装設備	168百万円
	滋賀工場カプセル製造装置	158百万円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (百万円)	当期増加額 (百万円)	当期減少額 (目的使用) (百万円)	当期減少額 (その他) (百万円)	当期末残高 (百万円)
貸倒引当金	9	12	9	―	12
賞与引当金	158	159	158	―	159
返品調整引当金	46	58	―	46	58
売上割戻引当金	20	25	―	20	25
ポイント引当金	40	40	―	40	40

(注)　当期減少額のうち目的使用以外の取崩し

返品調整引当金　　「当期減少額（その他）」の金額は、洗替による取崩額であります。

売上割戻引当金　　「当期減少額（その他）」の金額は、洗替による取崩額であります。

ポイント引当金　　「当期減少額（その他）」の金額は、洗替による取崩額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。