|
資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
当期末減価償却累計額及び減損損失累計額又は償却累計額 |
当期償却額 |
差引当期末 |
|
有形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
建物 |
4,088 |
17 |
― |
4,105 |
2,148 |
167 |
1,956 |
|
構築物 |
183 |
2 |
― |
186 |
143 |
7 |
42 |
|
機械及び装置 |
4,631 |
58 |
37 |
4,652 |
3,294 |
307 |
1,357 |
|
車両運搬具 |
12 |
― |
5 |
6 |
6 |
― |
0 |
|
工具、器具及び備品 |
1,177 |
85 |
30 |
1,232 |
994 |
137 |
236 |
|
土地 |
2,217 |
― |
― |
2,217 |
― |
― |
2,217 |
|
建設仮勘定 |
7 |
21 |
26 |
2 |
― |
― |
2 |
|
有形固定資産計 |
12,318 |
185 |
100 |
12,402 |
6,589 |
619 |
5,813 |
|
無形固定資産 |
|
|
|
|
|
|
|
|
ソフトウェア |
489 |
95 |
― |
585 |
397 |
84 |
187 |
|
ソフトウェア仮勘定 |
21 |
19 |
41 |
― |
― |
― |
― |
|
その他 |
61 |
0 |
― |
62 |
47 |
3 |
15 |
|
無形固定資産計 |
573 |
115 |
41 |
647 |
445 |
87 |
202 |
|
長期前払費用 |
16 |
― |
― |
16 |
16 |
0 |
― |
(注) １．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
|
機械及び装置 |
滋賀工場カプセル製造装置 |
38百万円 |
|
|
大阪テクノセンター包装設備 |
12百万円 |
|
工具、器具及び備品 |
システム関連 |
27百万円 |
|
|
大阪テクノセンター測定機器 |
22百万円 |
|
建設仮勘定 |
滋賀工場 |
17百万円 |
|
ソフトウェア |
会計システム |
63百万円 |
２．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
|
機械及び装置 |
大阪テクノセンター包装設備 |
37百万円 |
|
工具、器具及び備品 |
大阪テクノセンター測定機器 |
22百万円 |
|
建設仮勘定 |
滋賀工場 |
21百万円 |
|
区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
|
貸倒引当金 |
12 |
12 |
12 |
― |
12 |
|
賞与引当金 |
159 |
152 |
159 |
― |
152 |
|
返品調整引当金 |
58 |
171 |
― |
58 |
171 |
|
売上割戻引当金 |
25 |
20 |
― |
25 |
20 |
|
ポイント引当金 |
40 |
42 |
― |
40 |
42 |
(注) 当期減少額のうち目的使用以外の取崩し
返品調整引当金 「当期減少額（その他）」の金額は、洗替による取崩額であります。
売上割戻引当金 「当期減少額（その他）」の金額は、洗替による取崩額であります。
ポイント引当金 「当期減少額（その他）」の金額は、洗替による取崩額であります。
該当事項はありません。