④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
区 分
|
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
減価償却
累計額
(百万円)
|
有 形 固 定 資 産
|
建物
|
7,555
|
219
|
19
|
742
|
7,013
|
23,579
|
構築物
|
477
|
4
|
1
|
60
|
420
|
1,966
|
機械及び装置
|
3,916
|
595
|
5
|
1,207
|
3,298
|
30,860
|
車両運搬具
|
6
|
0
|
1
|
3
|
3
|
215
|
工具、器具及び備品
|
1,882
|
523
|
0
|
535
|
1,870
|
8,087
|
土地
|
10,614 [5,451]
|
―
|
30
|
―
|
10,584 [5,442]
|
―
|
リース資産
|
47
|
59
|
7
|
42
|
56
|
120
|
建設仮勘定
|
410
|
2,248
|
1,380
|
―
|
1,277
|
―
|
計
|
24,911
|
3,651
|
1,445
|
2,592
|
24,525
|
64,830
|
無 形 固 定 資 産
|
販売権
|
27
|
450
|
―
|
35
|
442
|
―
|
その他
|
10
|
―
|
―
|
0
|
9
|
―
|
計
|
38
|
450
|
―
|
35
|
452
|
―
|
(注)１ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりです。
建設仮勘定
|
鳥栖工場建物及び設備
|
882百万円
|
|
東京本社販売権
|
450百万円
|
|
|
|
２ 「当期首残高」、及び「当期末残高」欄の[ ]内は内書きで、土地再評価差額金及び繰延税金負債の合計額です。
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
527
|
524
|
26
|
1,025
|
返品調整引当金
|
103
|
135
|
103
|
135
|
賞与引当金
|
1,007
|
1,022
|
1,007
|
1,022
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しています。
(3) 【その他】
該当事項はありません。