④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位:百万円)
資産の種類
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
当期末減価償却 累計額または償却 累計額
|
当期償却額
|
差引当期末残高
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
103,260
|
1,807
|
2,159 (0)
|
102,909
|
61,544
|
3,186
|
41,364
|
構築物
|
3,666
|
93
|
19 (-)
|
3,740
|
2,794
|
87
|
946
|
機械及び装置
|
22,444
|
195
|
23 (5)
|
22,616
|
18,265
|
872
|
4,351
|
車両運搬具
|
65
|
8
|
13 (-)
|
60
|
53
|
4
|
6
|
工具、器具及び備品
|
7,417
|
381
|
772 (-)
|
7,027
|
6,339
|
358
|
688
|
土地
|
31,616 [△1,137]
|
1
|
- (-)
|
31,617 [△1,137]
|
-
|
-
|
31,617
|
建設仮勘定
|
702
|
893
|
472 (-)
|
1,123
|
-
|
-
|
1,123
|
有形固定資産計
|
169,169
|
3,379
|
3,457 (5)
|
169,091
|
88,995
|
4,508
|
80,096
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
営業権
|
29,174
|
-
|
- (-)
|
29,174
|
12,836
|
2,927
|
16,338
|
ソフトウェア
|
2,609
|
1,120
|
29 (-)
|
3,700
|
1,127
|
648
|
2,573
|
その他
|
915
|
795
|
663 (-)
|
1,048
|
259
|
1
|
789
|
無形固定資産計
|
32,698
|
1,915
|
691 (-)
|
33,922
|
14,221
|
3,576
|
19,701
|
長期前払費用
|
1,307
|
672
|
627
|
1,351
|
1,023
|
683
|
328
|
(注)1 建物の当期減少額のうち、主なものは、水無瀬研究所 第4研究棟解体工事1,301百万円であります。
2 当期減少額のうち、( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
3 土地の当期首残高および当期末残高の[ ]は内書きで、土地の再評価に関する法律(平成10年3月31日公布法律第34号)により行った、事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
【引当金明細表】
(単位:百万円)
区分
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額 (目的使用)
|
当期減少額 (その他)
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
2,400
|
1,100
|
-
|
-
|
3,500
|
賞与引当金
|
6,490
|
5,820
|
6,490
|
-
|
5,820
|
役員賞与引当金
|
125
|
137
|
125
|
-
|
137
|
株式報酬引当金
|
72
|
145
|
85
|
-
|
131
|
販売促進引当金
|
1,405
|
1,394
|
1,405
|
-
|
1,394
|