④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：百万円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却
累計額
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有形
固定資産
|
建物
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10,297
|
171
|
1,278
|
316
|
9,190
|
7,714
|
構築物
|
650
|
―
|
24
|
6
|
626
|
578
|
機械及び装置
|
1,678
|
13
|
78
|
34
|
1,613
|
1,562
|
工具、器具及び備品
|
5,487
|
287
|
384
|
230
|
5,390
|
4,915
|
土地
|
3,219
|
―
|
―
|
―
|
3,219
|
―
|
建設仮勘定
|
90
|
227
|
47
|
―
|
270
|
―
|
その他
|
9
|
―
|
―
|
0
|
9
|
9
|
計
|
21,434
|
700
|
1,813
|
588
|
20,320
|
14,780
|
無形
固定資産
|
ソフトウエア
|
602
|
377
|
376
|
115
|
603
|
187
|
その他
|
154
|
4
|
90
|
9
|
68
|
25
|
計
|
757
|
381
|
466
|
125
|
671
|
213
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(注) 1．「当期首残高」、「当期末残高」は取得価額で表示しております。
2．当期における主な増減は、次のとおりであります。
主な増加
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(建物)
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本社仮移転に伴う建築・内装工事
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153百万円
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(工具、器具及び備品)
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藤枝事業所医薬品研究設備
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120百万円
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(ソフトウェア)
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SAPリプレースに伴う更新費用
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231百万円
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主な減少
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(建物)
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本社仮移転に伴う除却
|
1,272百万円
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(構築物)
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本社仮移転に伴う除却
|
24百万円
|
(工具、器具及び備品)
|
本社仮移転に伴う除却
|
120百万円
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【引当金明細表】
科目
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当期首残高
(百万円)
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当期増加額
(百万円)
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当期減少額
(百万円)
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当期末残高
(百万円)
|
賞与引当金
|
2,058
|
1,959
|
2,058
|
1,959
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役員賞与引当金
|
40
|
33
|
40
|
33
|
返品調整引当金
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18
|
17
|
18
|
17
|
売上割戻引当金
|
509
|
442
|
509
|
442
|
販売促進引当金
|
132
|
113
|
132
|
113
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。