④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
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(単位：百万円)
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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期末減価
償却累計額
又は償却
累計額
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当期償却額
|
差引期末
帳簿価額
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有形固
定資産
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建物
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36,122
|
175
|
123
|
36,174
|
26,804
|
713
|
9,369
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|
構築物
|
2,719
|
30
|
6
|
2,744
|
2,424
|
31
|
319
|
|
機械及び装置
|
6,936
|
72
|
12
|
6,996
|
5,940
|
428
|
1,056
|
|
車両運搬具
|
109
|
－
|
－
|
109
|
97
|
6
|
12
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|
工具、器具及び備品
|
7,221
|
270
|
137
|
7,355
|
6,656
|
317
|
698
|
|
土地
|
11,752
|
－
|
94
|
11,658
|
－
|
－
|
11,658
|
|
リース資産
|
472
|
171
|
－
|
643
|
241
|
80
|
402
|
|
建設仮勘定
|
－
|
1
|
－
|
1
|
－
|
－
|
1
|
|
計
|
65,334
|
721
|
372
|
65,683
|
42,164
|
1,578
|
23,518
|
無形固
定資産
|
ソフトウエア
|
7,597
|
351
|
94
|
7,853
|
7,028
|
308
|
825
|
|
その他
|
2,342
|
－
|
－
|
2,342
|
1,816
|
75
|
525
|
|
計
|
9,939
|
351
|
94
|
10,196
|
8,844
|
383
|
1,351
|
(注) 当期首残高及び当期末残高は、取得価額にて記載しております。
【引当金明細表】
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(単位：百万円)
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
|
47
|
－
|
13
|
33
|
賞与引当金
|
1,591
|
1,445
|
1,591
|
1,445
|
役員賞与引当金
|
18
|
8
|
18
|
8
|
返品調整引当金
|
17
|
6
|
17
|
6
|
売上割戻引当金
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294
|
273
|
294
|
273
|
販売費引当金
|
166
|
163
|
166
|
163
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。