④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

							（単位：千円）
区分	資産の種類	当期首 残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末 残高	減価償却 累計額	当期末 取得原価
有形固定資産	建物	4,390,696	359,427	9	411,365	4,338,750	4,683,620	9,022,370
	構築物	166,921	21,714	－	24,810	163,825	218,875	382,700
	機械及び 装置	1,416,269	109,524	129	347,862	1,177,802	3,141,244	4,319,047
	車両運搬具	2,406	1,385	－	1,503	2,288	5,878	8,166
	工具、器具 及び備品	520,781	399,363	73	292,671	627,399	1,739,761	2,367,161
	土地	3,882,338	－	－	－	3,882,338	－	3,882,338
	リース資産	961,313	23,751	1,554	230,638	752,872	1,010,493	1,763,366
	建設仮勘定	135,011	396,177	135,011	－	396,177	－	396,177
	計	11,475,739	1,311,345	136,778	1,308,851	11,341,455	10,799,874	22,141,329
無形固定資産	特許権	3,743	－	－	1,022	2,720	－	－
	ソフトウェア	58,165	31,498	－	22,811	66,852
	電話加入権	5,331	－	－	－	5,331
	計	67,240	31,498	－	23,834	74,904

(注) 当期増減額のうち主なものは、次のとおりであります。

[増加]		（単位：千円）
資産の種類	内容	金額
建物	新物流センター	175,286
	医薬品製造設備	113,204
工具、器具及び備品	医薬品製造設備	70,952
	研究用設備	171,194
建設仮勘定	治験薬製造施設	322,965
[減少]
資産の種類	内容	金額
建設仮勘定	新物流センター	84,168

【引当金明細表】

				（単位：千円）
科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	22,915	―	―	22,915
賞与引当金	384,422	476,816	384,422	476,816
役員賞与引当金	75,200	76,520	75,200	76,520
債務保証損失引当金	374,920	―	16,401	358,519