④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
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当期末
帳簿価額
(百万円)
|
当期末減価
償却累計額
(百万円)
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当期末
取得原価
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
13,115
|
1,862
|
3
|
895
|
14,079
|
32,106
|
46,185
|
構築物
|
1,145
|
401
|
3
|
132
|
1,411
|
5,727
|
7,139
|
機械及び装置
|
14,094
|
7,030
|
108 (11)
|
3,460
|
17,555
|
67,540
|
85,095
|
車両運搬具
|
116
|
71
|
0
|
40
|
146
|
403
|
550
|
工具、器具及び備品
|
3,208
|
1,466
|
3 (0)
|
1,381
|
3,290
|
16,639
|
19,929
|
土地
|
8,891
|
－
|
－
|
－
|
8,891
|
－
|
8,891
|
リース資産
|
171
|
98
|
－
|
81
|
188
|
274
|
463
|
建設仮勘定
|
4,824
|
19,914
|
11,382
|
－
|
13,356
|
－
|
13,356
|
有形固定資産計
|
45,565
|
30,846
|
11,501 (11)
|
5,992
|
58,918
|
122,692
|
181,611
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
商標権
|
30
|
387
|
－
|
24
|
392
|
ソフトウエア仮勘定
|
1,509
|
3,214
|
623
|
－
|
4,100
|
その他
|
824
|
992
|
24
|
314
|
1,478
|
無形固定資産計
|
2,363
|
4,595
|
647
|
340
|
5,971
|
(注) １ 当期増加額の主なもの
建物
|
明石工場
|
デンタルリンス棟新設工事
|
1,432
|
百万円
|
機械及び装置
|
明石工場
|
デンタルリンス棟新設工事
|
2,249
|
百万円
|
機械及び装置
|
千葉工場
|
ヘビー洗剤生産対応
|
911
|
百万円
|
２ 当期減少額の主なもの
機械及び装置
|
千葉工場
|
洗剤生産設備
|
65
|
百万円
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３ なお、当期減少額のうち( )内は内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
36
|
0
|
3
|
33
|
賞与引当金
|
2,640
|
2,752
|
2,640
|
2,752
|
返品調整引当金
|
319
|
293
|
319
|
293
|
販売促進引当金
|
2,885
|
3,583
|
2,885
|
3,583
|
役員賞与引当金
|
164
|
149
|
164
|
149
|
株式給付引当金
|
240
|
80
|
35
|
285
|