④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

　(単位：千円)　　　

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産	建物	11,689,559	517,274	55,866	258,852	12,150,967	8,145,784
	構築物	1,459,770	38,693	3,975	21,140	1,494,488	1,256,425
	機械及び装置	16,527,041	1,379,765	518,559	387,339	17,388,247	15,038,840
	車両運搬具	67,570	20,650	1,748	5,069	86,472	64,284
	工具、器具及び備品	2,344,082	143,318	51,975	92,461	2,435,425	2,218,104
	土地	9,578,446 [4,059,251]	―	―	―	9,578,446 [4,059,251]	―
	リース資産	491,947	38,418	45,814	73,066	484,551	235,721
	建設仮勘定	1,202,240	1,345,379	2,157,993 (60,413)	―	389,626	―
	計	43,360,655	3,483,497	2,835,930 (60,413)	837,927	44,008,222	26,959,158
無形固定資産	ソフトウェア	8,198	―	7,388	1,362	810	338
	その他	22,649	2,320	―	1,280	24,969	2,058
	計	30,847	2,320	7,388	2,642	25,779	2,396
投資その他の資産	投資不動産	1,944,019 [38,361]	1,100	―	31,946	1,945,119 ［38,361]	413,627

(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

建物　　　　　　　　　埼玉工場第４工場屋根施工、トラックステーション建築   89,675千円

　　　　　　　　　　　埼玉工場大和紙工ラベル工場改修　　　　　　　         23,100千円

　　　　　　　　　　　埼玉工場第２工場屋根補強、作業環境改善　　　         25,733千円

　　　　　　 　　　　 埼玉工場第２工場空調工事　　　　　　　　　　　　　　104,745千円　

　　　　　　　　　　　埼玉工場第２工場消火設備　　　　　　　　　 　　　    34,270千円

構築物　　　　　　　　埼玉工場上水道配管工事　　　　　　　　　　　　　　　 25,700千円

機械及び装置 　　　　 埼玉工場ＲＣ－１号機　５ヘッドコーター機　　　　　　674,377千円　

　　　　　　　　　　　滋賀工場ＶＯＣ排ガス処理装置導入　　　　　　　　　　170,010千円

建設仮勘定　　　　　　埼玉工場倉庫建設　　　　　　　　　　　　　　 　　　 226,800千円

リース資産　          東京本社　各種プリンター　　　　　　　　　　　　　　 23,290千円　

２．当期減少額のうち主なものは次のとおりです。

機械及び装置　　　　　埼玉工場Ｔダイ不要部品他　　　　　　　　　　　 　　　88,375千円

建設仮勘定　　　　　　固定資産への振替　　　     　 　　　　　　　　　　2,097,580千円　　

リース資産　　　　　　埼玉工場不織布用スリッター設備　　　　　　　　　　　 21,575千円

なお、当期減少額の（　）は内書きで、減損損失の計上額であります。　

３．土地及び投資不動産の当期首残高及び当期末残高の[　]は内書きで、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

４．当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。

【引当金明細表】

　(単位：千円)　

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	62,876	150	28,000	35,026
賞与引当金	376,400	413,400	376,400	413,400
役員賞与引当金	23,620	25,390	23,620	25,390
災害損失引当金	127,050	―	127,050	―
環境対策引当金	5,215	36,860	5,132	36,943