④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

　(単位：千円)

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産	建物	12,150,967	741,496	87,404	286,066	12,805,059	8,356,049
	構築物	1,494,488	37,832	17,459	24,194	1,514,861	1,267,903
	機械及び装置	17,388,247	542,840	538,404	421,033	17,392,683	14,941,675
	車両運搬具	86,472	11,053	2,288	8,622	95,237	70,655
	工具、器具及び備品	2,435,425	165,037	65,615	108,623	2,534,847	2,263,026
	土地	9,578,446 [4,059,251]	―	―	―	9,578,446 [4,059,251]	―
	リース資産	484,551	58,815	92,703	69,841	450,663	218,399
	建設仮勘定	389,626	1,465,976	1,492,718	―	362,884	―
	計	44,008,222	3,023,049	2,296,591	918,379	44,734,680	27,117,707
無形固定資産	ソフトウェア	810	1,687	―	377	2,497	714
	その他	24,969	―	―	1,354	24,969	3,413
	計	25,779	1,687	―	1,731	27,466	4,127
投資その他の資産	投資不動産	1,945,119 ［38,361]	―	―	31,939	1,945,119 ［38,361]	445,566

(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

　　　　   建物　　　　　　　　　埼玉工場第４倉庫　　　　　　　　　　　　　　　　　  341,041千円

　　　　　　　　　　　埼玉工場Ｎ－６、Ｐ－３、Ｎ－２周辺設備　　　         94,750千円

　　　　　　　　　　　王子工場小型貫流ボイラー　　　　　　　　　　         30,600千円

　　　　　　 　　　　 真岡工場厚生棟施設　　　　　　　　　　　　　　　　   24,176千円

構築物　　　　　　　　埼玉工場第４倉庫周辺道路舗装工事　　　　　　　　　　 22,655千円

機械及び装置 　　　　 埼玉工場Ｎ－６、Ｐ－３、Ｎ－２周辺設備　　　　　　　191,823千円

　　　　　　　　　　　滋賀工場ＶＣ－５号機原動ＤＣモーター　　　　　　　　 29,245千円

　　　　　　　　　　　真岡工場スリッター３号機　　　　　　　　　　　　　　 32,169千円

建設仮勘定　　　　　　滋賀工場壁紙製造設備　　　　　　　　　　　　 　　　 234,105千円

２．当期減少額のうち主なものは次のとおりです。

　　建物　　　　　　　　　王子工場照明設備、消化装置　　　　　　　　　　　　　 20,449千円

機械及び装置　　　　　滋賀工場巻出機、スーパーミキサー、押出機他　　 　　 241,421千円

建設仮勘定　　　　　　本勘定への振替　　　   　  　 　　　　　　　　　　1,492,718千円

リース資産　　　　　　富士工場紙器成型機　　　　　　　　　　　　　　　　　 30,777千円

３．土地及び投資不動産の当期首残高及び当期末残高の[　]は内書きで、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

４．当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。

【引当金明細表】

　(単位：千円)　

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	35,026	723	―	35,749
賞与引当金	413,400	373,940	413,400	373,940
役員賞与引当金	25,390	26,140	25,390	26,140
環境対策引当金	36,943	―	16,910	20,033