④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

　(単位：千円)

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産	建物	13,413,806	357,588	28,584	347,096	13,742,810	9,311,507
	構築物	1,623,979	62,390	19,722	41,883	1,666,647	1,299,119
	機械及び装置	18,465,199	719,095	167,898	558,814	19,016,396	16,140,406
	車両運搬具	101,946	9,709	9,738	5,473	101,917	90,118
	工具、器具及び備品	2,764,469	103,412	45,935	131,030	2,821,946	2,551,850
	土地	9,578,446 [4,059,251]	289	―	―	9,578,735 [4,059,251]	―
	リース資産	241,880	8,190	18,310	41,975	231,760	131,352
	建設仮勘定	527,523	1,192,666	1,252,194	―	467,995	―
	計	46,717,248	2,453,339	1,542,381	1,126,271	47,628,206	29,524,352
無形固定資産	ソフトウェア	2,630	―	819	438	1,811	1,624
	その他	31,558	372	4,684	876	27,246	4,914
	計	34,188	372	5,503	1,314	29,057	6,538
投資その他の資産	投資不動産	1,934,328 ［38,361]	330,909	―	37,142	2,265,237 ［38,361]	433,267

(注) １．当期増加額のうち主なものは次のとおりです。

建物　　　　　　　　　　王子工場アルミ箔印刷機建屋                        129,240千円

　　　　　　　　　　　　埼玉工場排煙設備 　　　　　　 　　　　　　　　　　 17,000千円

                        真岡工場建屋塗装                                   15,200千円

                        埼玉工場建屋用冷却水循環装置                       14,900千円

                        埼玉工場屋根塗装                                   13,752千円

構築物                  埼玉工場変電所                                     19,200千円

                        埼玉工場地下タンク                                 12,083千円

機械及び装置　　　　　　王子工場アルミ箔印刷機                            363,654千円

                        滋賀工場壁紙製造設備用排気ダクト                   31,008千円

                        埼玉工場欠点検出器                                 27,720千円

　　　　　　　　　　　　富士工場紙器製造機                                 20,000千円

工具、器具及び備品　　　滋賀工場壁紙見本帳企画用ロール                     30,794千円

建設仮勘定　　　　　　　滋賀工場排ガス処理装置                            241,884千円

                        王子工場アルミ箔印刷機関連                        146,637千円

                        滋賀工場太陽光発電設備                            139,920千円

                        滋賀工場壁紙製造設備用排気ダクト                   31,008千円

                        滋賀工場壁紙見本帳企画用ロール                     30,794千円

投資不動産              京都集合住宅等                                    330,909千円

２．当期減少額のうち主なものは次のとおりです。

機械及び装置 　         埼玉工場不織布製造設備                             63,216千円

工具、器具及び備品      滋賀工場分析装置   　　　　　　　　　　　　　　　  12,708千円

建設仮勘定              本勘定への振替                                  1,252,194千円

３．土地及び投資不動産の当期首残高及び当期末残高の[　]は内書きで、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

４．当期首残高及び当期末残高については、取得価額により記載しております。

【引当金明細表】

　(単位：千円)　

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	35,866	―	22,750	13,116
賞与引当金	390,249	398,478	390,249	398,478
役員賞与引当金	26,650	24,050	26,650	24,050
環境対策引当金	9,309	―	―	9,309

(2) 【主な資産及び負債の内容】

　　連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。