|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
前事業年度 (平成27年３月31日) |
当事業年度 (平成28年３月31日) |
|
資産の部 |
|
|
|
流動資産 |
|
|
|
現金及び預金 |
|
|
|
売掛金 |
|
|
|
商品及び製品 |
|
|
|
仕掛品 |
|
|
|
原材料及び貯蔵品 |
|
|
|
前払費用 |
|
|
|
短期貸付金 |
|
|
|
繰延税金資産 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
流動資産合計 |
|
|
|
固定資産 |
|
|
|
有形固定資産 |
|
|
|
建物 |
|
|
|
構築物 |
|
|
|
機械及び装置 |
|
|
|
車両運搬具 |
|
|
|
工具、器具及び備品 |
|
|
|
土地 |
|
|
|
リース資産 |
|
|
|
建設仮勘定 |
|
|
|
有形固定資産合計 |
|
|
|
無形固定資産 |
|
|
|
ソフトウエア |
|
|
|
ソフトウエア仮勘定 |
|
|
|
無形固定資産合計 |
|
|
|
投資その他の資産 |
|
|
|
投資有価証券 |
|
|
|
関係会社株式 |
|
|
|
長期貸付金 |
|
|
|
長期前払費用 |
|
|
|
前払年金費用 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
投資その他の資産合計 |
|
|
|
固定資産合計 |
|
|
|
資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
前事業年度 (平成27年３月31日) |
当事業年度 (平成28年３月31日) |
|
負債の部 |
|
|
|
流動負債 |
|
|
|
買掛金 |
|
|
|
短期借入金 |
|
|
|
1年内償還予定の社債 |
|
|
|
1年内返済予定の長期借入金 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
未払金 |
|
|
|
未払費用 |
|
|
|
未払消費税等 |
|
|
|
未払法人税等 |
|
|
|
前受金 |
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
賞与引当金 |
|
|
|
その他 |
|
|
|
流動負債合計 |
|
|
|
固定負債 |
|
|
|
社債 |
|
|
|
長期借入金 |
|
|
|
リース債務 |
|
|
|
繰延税金負債 |
|
|
|
長期未払金 |
|
|
|
固定負債合計 |
|
|
|
負債合計 |
|
|
|
純資産の部 |
|
|
|
株主資本 |
|
|
|
資本金 |
|
|
|
資本剰余金 |
|
|
|
資本準備金 |
|
|
|
資本剰余金合計 |
|
|
|
利益剰余金 |
|
|
|
利益準備金 |
|
|
|
その他利益剰余金 |
|
|
|
別途積立金 |
|
|
|
繰越利益剰余金 |
|
△ |
|
利益剰余金合計 |
|
|
|
自己株式 |
△ |
△ |
|
株主資本合計 |
|
|
|
評価・換算差額等 |
|
|
|
その他有価証券評価差額金 |
|
|
|
繰延ヘッジ損益 |
|
△ |
|
評価・換算差額等合計 |
|
|
|
純資産合計 |
|
|
|
負債純資産合計 |
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
前事業年度 (自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日) |
当事業年度 (自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日) |
|
売上高 |
|
|
|
売上原価 |
|
|
|
売上総利益 |
|
|
|
販売費及び一般管理費 |
|
|
|
営業利益 |
|
|
|
営業外収益 |
|
|
|
受取利息 |
|
|
|
受取配当金 |
|
|
|
為替差益 |
|
|
|
不動産賃貸料 |
|
|
|
雑収入 |
|
|
|
営業外収益合計 |
|
|
|
営業外費用 |
|
|
|
支払利息 |
|
|
|
社債利息 |
|
|
|
損害賠償金 |
|
|
|
為替差損 |
|
|
|
雑損失 |
|
|
|
営業外費用合計 |
|
|
|
経常利益 |
|
|
|
特別利益 |
|
|
|
投資有価証券売却益 |
|
|
|
固定資産売却益 |
|
|
|
特別利益合計 |
|
|
|
特別損失 |
|
|
|
ゴルフ会員権評価損 |
|
|
|
子会社債権放棄損 |
|
|
|
支払補償費 |
|
|
|
訴訟関連損失 |
|
|
|
特別損失合計 |
|
|
|
税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） |
|
△ |
|
法人税、住民税及び事業税 |
△ |
△ |
|
法人税等調整額 |
△ |
△ |
|
法人税等合計 |
△ |
△ |
|
当期純利益又は当期純損失（△） |
|
△ |
前事業年度（自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
|
株主資本 |
||||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本合計 |
||||
|
|
資本準備金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
||||
|
|
別途積立金 |
繰越利益剰余金 |
|||||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
△ |
|
△ |
|
|
会計方針の変更による累積的影響額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
会計方針の変更を反映した当期首残高 |
|
|
|
|
|
△ |
|
△ |
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
△ |
|
別途積立金の取崩 |
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
△ |
|
|
△ |
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
||
|
|
その他有価証券評価差額金 |
繰延ヘッジ損益 |
評価・換算差額等合計 |
|
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
会計方針の変更による累積的影響額 |
|
|
|
|
|
会計方針の変更を反映した当期首残高 |
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
△ |
|
別途積立金の取崩 |
|
|
|
|
|
当期純利益 |
|
|
|
|
|
自己株式の取得 |
|
|
|
△ |
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
△ |
|
|
|
当期変動額合計 |
|
△ |
|
|
|
当期末残高 |
|
|
|
|
当事業年度（自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日）
|
|
|
|
|
|
|
|
|
(単位：百万円) |
|
|
|
株主資本 |
||||||||
|
|
資本金 |
資本剰余金 |
利益剰余金 |
自己株式 |
株主資本合計 |
||||
|
|
資本準備金 |
資本剰余金合計 |
利益準備金 |
その他利益剰余金 |
利益剰余金合計 |
||||
|
|
別途積立金 |
繰越利益剰余金 |
|||||||
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
△ |
|
当期純損失（△） |
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
△ |
|
自己株式の取得 |
|
|
|
|
|
|
|
△ |
△ |
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
当期変動額合計 |
|
|
|
|
|
△ |
△ |
△ |
△ |
|
当期末残高 |
|
|
|
|
|
△ |
|
△ |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
評価・換算差額等 |
純資産合計 |
||
|
|
その他有価証券評価差額金 |
繰延ヘッジ損益 |
評価・換算差額等合計 |
|
|
当期首残高 |
|
|
|
|
|
当期変動額 |
|
|
|
|
|
剰余金の配当 |
|
|
|
△ |
|
当期純損失（△） |
|
|
|
△ |
|
自己株式の取得 |
|
|
|
△ |
|
株主資本以外の項目の当期変動額（純額） |
△ |
△ |
△ |
△ |
|
当期変動額合計 |
△ |
△ |
△ |
△ |
|
当期末残高 |
|
△ |
|
|
１．資産の評価基準および評価方法
(1）有価証券の評価基準及び評価方法
子会社株式及び関連会社株式
移動平均法による原価法を採用しております。
その他有価証券
時価のあるもの
決算日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）を採用しております。
時価のないもの
移動平均法による原価法を採用しております。
(2）デリバティブの評価基準及び評価方法
時価法によっております。
(3）たな卸資産の評価基準及び評価方法
通常の目的で保有するたな卸資産
総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）によっております。
２．固定資産の減価償却の方法
(1）有形固定資産（リース資産を除く）
定率法によっております。
なお、主な耐用年数は以下のとおりであります。
建物 ６～47年
構築物 ６～60年
機械及び装置 ５～８年
(2）無形固定資産（リース資産を除く）
定額法によっております。
ただし、ソフトウエア（自社利用）については、社内における利用可能期間（５年）に基づいております。
(3）リース資産
所有権移転外ファイナンス・リース取引に係るリース資産
リース期間を耐用年数とし、残存価額を零とする定額法を採用しております。
３．引当金の計上基準
(1）貸倒引当金
債権の貸倒による損失に備えるため、一般債権については、貸倒実績率による計算額を、貸倒懸念債権および破産更生債権等については、個別に回収可能性を検討し回収不能見込額を計上しております。
(2）賞与引当金
従業員の賞与の支給に備えて、過去の支給実績を勘案し当期の負担すべき支給見込額を計上しております。
(3）退職給付引当金
従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末における退職給付債務および年金資産に基づき計上しております。
イ 退職給付見込額の期間帰属方法
退職給付債務の算定にあたり、退職給付見込額を当事業年度末までの期間に帰属させる方法については、給付算定式基準によっております。
ロ 数理計算上の差異の費用処理方法
数理計算上の差異については、発生時の事業年度に全額を処理しております。
４．外貨建の資産及び負債の本邦通貨への換算基準
外貨建金銭債権債務は、期末日の直物為替相場により円貨に換算し、換算差額は損益として処理しております。
５．ヘッジ会計の方法
(1）ヘッジ会計の方法
繰延ヘッジ処理によっております。
(2）ヘッジ手段とヘッジ対象
ヘッジ手段…為替予約
ヘッジ対象…外貨建債務および外貨建の予定取引
(3）ヘッジ方針
社内規程に従い、通常の輸出入取引に伴う為替相場の変動によるリスクを軽減するために、為替予約を行っております。為替予約については、実需の範囲内で行うこととしております。
(4）ヘッジ有効性評価の方法
ヘッジ手段とヘッジ対象の相場変動の累計を比較し、両者の変動額等を基礎にして判断しております。
６．その他財務諸表作成のための基本となる重要な事項
(1）消費税等の会計処理
消費税および地方消費税の会計処理は、税抜方式によっております。
(2）連結納税制度の適用
連結納税制度を適用しております。
（企業結合に関する会計基準等の適用）
「企業結合に関する会計基準」（企業会計基準第21号 平成25年９月13日。以下「企業結合会計基準」という。）および「事業分離等に関する会計基準」（企業会計基準第７号 平成25年９月13日。以下「事業分離等会計基準」という。）等を当事業年度から適用し、取得関連費用を発生した事業年度の費用として計上する方法に変更しております。また、当事業年度の期首以後実施される企業結合については、暫定的な会計処理の確定による取得原価の配分額の見直しを企業結合日の属する事業年度の財務諸表に反映させる方法に変更しております。
企業結合会計基準等の適用については、企業結合会計基準第58－２項(4)および事業分離等会計基準第57－４項(4)に定める経過的な取扱いに従っており、当事業年度の期首時点から将来にわたって適用しております。
なお、当事業年度において、財務諸表に与える影響はありません。
前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「不動産賃貸料」は、金額的重要性が増したため、当事業年度より独立掲記することとしました。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外収益」の「その他」に表示していた42百万円は、「不動産賃貸料」12百万円、「その他」30百万円として組み替えております。
前事業年度において区分掲記しておりました「たな卸資産処分損」および「訴訟関連費用」は金額的重要性が乏しくなったため、「営業外費用」の「雑損失」に含めて表示しております。この表示方法の変更を反映させるため、前事業年度の財務諸表の組替えを行っております。
この結果、前事業年度の損益計算書において、「営業外費用」の「たな卸資産処分損」に表示していた12百万円および「訴訟関連費用」に表示していた18百万円は、「雑損失」として組み替えております。
※１ 担保資産及び担保付債務
担保に供している資産は、次のとおりであります。
|
|
前事業年度 （平成27年３月31日） |
当事業年度 （平成28年３月31日） |
||
|
建物 |
440百万円 |
( 104百万円) |
403百万円 |
( 93百万円) |
|
構築物 |
13 |
( 13 ) |
11 |
( 11 ) |
|
機械及び装置 |
1 |
( 1 ) |
0 |
( 0 ) |
|
土地 |
1,635 |
( 128 ) |
1,635 |
( 128 ) |
|
計 |
2,090 |
( 247 ) |
2,051 |
( 233 ) |
|
投資有価証券 |
824 |
( ― ) |
662 |
( ― ) |
|
計 |
824 |
( ― ) |
662 |
( ― ) |
|
合計 |
2,915 |
( 247 ) |
2,714 |
( 233 ) |
担保付債務は、次のとおりであります。
|
|
前事業年度 （平成27年３月31日） |
当事業年度 （平成28年３月31日） |
||
|
短期借入金 |
－百万円 |
( －百万円) |
650百万円 |
( －百万円) |
|
長期借入金 |
480 |
( 195 ) |
1,075 |
( 340 ) |
|
（１年内返済予定分を含む） |
|
|
|
|
|
計 |
480 |
( 195 ) |
1,725 |
( 340 ) |
（注）１．上記のうち、（ ）内書は工場財団抵当ならびに当該債務を表示しております。
２．上記の投資有価証券のうちの一部（前事業年度127百万円、当事業年度117百万円）は、関係会社日本エコロジー株式会社の借入金のための担保として提供しております。
※２ 関係会社に対する金銭債権および金銭債務
|
|
前事業年度 （平成27年３月31日） |
当事業年度 （平成28年３月31日） |
|
短期金銭債権 |
178百万円 |
159百万円 |
|
長期金銭債権 |
1,400 |
1,350 |
|
短期金銭債務 |
12 |
58 |
３ 偶発債務
(1)保証債務
以下の関係会社の金融機関からの借り入れに対し債務保証を行っております。
|
前事業年度 （平成27年３月31日） |
当事業年度 （平成28年３月31日） |
||
|
日本エコロジー株式会社 |
425百万円 |
日本エコロジー株式会社 |
325百万円 |
※１ 販売費に属する費用のおおよその割合は前事業年度33％、当事業年度33％、一般管理費に属する費用のおおよその割合は前事業年度67％、当事業年度67％であります。
販売費及び一般管理費のうち主要な費目および金額は次のとおりであります。
|
|
前事業年度 （自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） |
当事業年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
|
従業員給料手当及び賞与 |
|
|
|
役員報酬 |
|
|
|
賞与引当金繰入額 |
|
|
|
雑給 |
|
|
|
退職給付費用 |
|
|
|
法定福利費 |
|
|
|
運送費 |
|
|
|
研究開発費 |
|
|
|
減価償却費 |
|
|
※２ 関係会社との取引高
|
|
前事業年度 （自 平成26年４月１日 至 平成27年３月31日） |
当事業年度 （自 平成27年４月１日 至 平成28年３月31日） |
|
営業取引による取引高 |
|
|
|
売上高 |
161百万円 |
290百万円 |
|
仕入高 |
512 |
624 |
|
営業取引以外の取引による取引高 |
106 |
96 |
子会社株式および関連会社株式(前事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式413百万円、関連会社株式168百万円、当事業年度の貸借対照表計上額は子会社株式413百万円、関連会社株式168百万円）は、市場価格がなく、時価を把握することが極めて困難と認められることから、記載しておりません。
１．繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
|
|
前事業年度 （平成27年３月31日） |
|
当事業年度 （平成28年３月31日） |
|
繰延税金資産（流動） |
|
|
|
|
たな卸資産 |
50百万円 |
|
47百万円 |
|
賞与引当金 |
42 |
|
50 |
|
繰越欠損金 |
－ |
|
72 |
|
その他 |
8 |
|
8 |
|
繰延税金資産小計 |
102 |
|
178 |
|
評価性引当額 |
△102 |
|
△47 |
|
繰延税金負債との相殺 |
－ |
|
－ |
|
繰延税金資産の純額 |
－ |
|
131 |
|
繰延税金負債（流動） |
|
|
|
|
繰延ヘッジ損益 |
0 |
|
－ |
|
繰延税金負債小計 |
0 |
|
－ |
|
繰延税金資産との相殺 |
－ |
|
－ |
|
繰延税金負債の純額 |
0 |
|
－ |
|
|
|
|
|
|
繰延税金資産（固定） |
|
|
|
|
減価償却費 |
5 |
|
－ |
|
投資有価証券評価損 |
34 |
|
29 |
|
減損損失 |
378 |
|
448 |
|
ゴルフ会員権評価損 |
27 |
|
25 |
|
関係会社株式評価損 |
63 |
|
60 |
|
繰越欠損金 |
1,015 |
|
1,301 |
|
その他 |
123 |
|
11 |
|
繰延税金資産小計 |
1,648 |
|
1,876 |
|
評価性引当額 |
△1,648 |
|
△1,862 |
|
繰延税金負債との相殺 |
－ |
|
△14 |
|
繰延税金資産の純額 |
－ |
|
－ |
|
繰延税金負債（固定） |
|
|
|
|
前払年金費用 |
111 |
|
94 |
|
その他有価証券評価差額金 |
207 |
|
83 |
|
繰延税金負債小計 |
318 |
|
177 |
|
繰延税金資産との相殺 |
－ |
|
△14 |
|
繰延税金負債の純額 |
318 |
|
163 |
２．法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の原因となった主な項目別の内訳
|
|
前事業年度 （平成27年３月31日） |
|
当事業年度 （平成28年３月31日） |
|
法定実効税率 |
35.42％
3.45 △1.74 |
|
当事業年度につきましては、税引前当期純損失となりましたため、差異原因の項目別内訳の記載を省略しております。 |
|
（調整） |
|
||
|
交際費等永久に損金に算入されない項目 |
|
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受取配当金等永久に益金に算入されない項目 |
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住民税均等割 |
6.30 |
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税率変更による期末繰延税金負債の減額修正 |
△6.12 |
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試験研究費税額控除 |
△2.40 |
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繰越欠損金の当期控除額 |
△44.40 |
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その他 |
△3.16 |
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税効果会計適用後の法人税等の負担率 |
△12.65 |
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３．法人税等の税率の変更等による繰延税金資産および繰延税金負債の金額の修正
「所得税法等の一部を改正する法律」(平成28年法律第15号)および「地方税法等の一部を改正する等の法律」（平成28年法律第13号）が平成28年３月29日に国会で成立し、平成28年４月１日以後に開始する事業年度から法人税率等の引下げ等が行われることとなりました。これに伴い、繰延税金資産および繰延税金負債の計算に使用する法定実効税率は、前事業年度の計算において使用した32.22％から平成28年４月１日に開始する事業年度および平成29年４月１日に開始する事業年度に解消が見込まれる一時差異等については30.81％に、平成30年４月１日に開始する事業年度以降に解消が見込まれる一時差異等については30.58％となります。
この税率変更により、法人税等調整額が0百万円、流動資産の繰延税金資産が5百万円、固定負債の繰延税金負債が8百万円、それぞれ減少し、その他有価証券評価差額金が4百万円増加しております。
また、欠損金の繰越控除制度が平成28年４月１日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の60相当額に、平成29年４月１日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の55相当額に、平成30年４月１日以後に開始する事業年度から繰越控除前の所得の金額の100分の50相当額に控除限度額が改正されたことに伴い、流動資産の繰延税金資産の金額が5百万円、法人税等調整額が5百万円、それぞれ減少しております。
該当事項はありません。
（単位：百万円）
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資産の種類 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期償却額 |
当期末残高 |
減価償却累計額 |
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有形固定資産 |
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建物 |
772 |
13 |
0 |
75 |
710 |
5,579 |
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構築物 |
154 |
7 |
0 |
22 |
139 |
2,118 |
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機械及び装置 |
340 |
58 |
0 |
126 |
272 |
14,578 |
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車両及び運搬具 |
1 |
1 |
0 |
0 |
1 |
120 |
|
工具、器具及び備品 |
35 |
24 |
0 |
20 |
39 |
1,555 |
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土地 |
1,875 |
－ |
－ |
－ |
1,875 |
－ |
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リース資産 |
－ |
49 |
－ |
4 |
44 |
4 |
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建設仮勘定 |
17 |
104 |
105 |
－ |
16 |
－ |
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有形固定資産計 |
3,196 |
258 |
105 |
250 |
3,099 |
23,956 |
|
無形固定資産 |
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ソフトウエア |
9 |
3 |
－ |
2 |
10 |
－ |
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ソフトウエア仮勘定 |
－ |
41 |
－ |
－ |
41 |
－ |
|
無形固定資産計 |
9 |
44 |
－ |
2 |
51 |
－ |
（注）１．当期増加額のうち主なものは次のとおりです。
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機械及び装置 |
感光性材料等生産設備（静岡工場） |
32百万円 |
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建設仮勘定 リース資産 ソフトウエア仮勘定 |
感光性材料等生産設備（静岡工場） 分析機器（福井工場） 新基幹システム（本社） |
44百万円 49百万円 41百万円 |
２．当期減少額のうち主なものは次のとおりです。
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建設仮勘定 |
感光性材料等生産設備（静岡工場） |
44百万円 |
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（単位：百万円）
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区分 |
当期首残高 |
当期増加額 |
当期減少額 |
当期末残高 |
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賞与引当金 |
130 |
165 |
130 |
165 |
①決算日後の状況
特記事項はありません。
②訴訟
平成16年10月に、当社製品を積載し地中海を航行していた船舶に火災が起こり、積荷や船体に損害が発生いたしました。当該船舶で輸送されていた他の貨物の荷主、荷主を保険代位した保険会社と船会社等（以下、「原告ら」）が当社が国内で製造・販売した製品を海外に輸出したＤＫＳＨジャパン株式会社と当社をそれぞれ別訴で被告として、損害賠償請求訴訟等を提起して争っておりました。
当社に対する訴訟等は、当社が第二審の東京高等裁判所における敗訴の判決を不服として、最高裁判所に対して上告の提起および上告受理の申立てを行っておりましたが、平成27年12月に最高裁判所より上告を棄却する旨および上告審として受理しない旨の決定がなされ、ＤＫＳＨジャパン株式会社に対する訴訟等についても、同様の決定がなされました。
これらの決定により、原告らは当社に対して損害賠償金および遅延損害金の全額請求を行い、当社は原告らに対して、平成28年１月に総額17億54百万円を支払いました。
当社は、上記船舶火災に関連して当社の支払分につき、損害賠償支払金額に対する最終的な責任金額を明らかにするために、平成28年３月にＤＫＳＨジャパン株式会社に対し求償金請求訴訟を提起いたしました。
なお、今後の訴訟の推移によっては当社の経営成績に影響を及ぼす可能性はありますが、現時点でその影響は不明であります。