④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

　（単位：千円）

区分

資産の種類

期首
帳簿価額

当期
増加額

当期
減少額

当期
償却額

期末
帳簿価額

減価償却
累計額

有形固定資産

建物

1,393,739

－

13,932

93,085

1,286,721

3,900,578

構築物

605,481

－

723

83,762

520,994

5,020,075

機械及び装置

474,604

－

282

146,499

327,822

12,811,161

船舶

0

－

－

0

0

1,574

車輌運搬具

2,763

－

11

1,135

1,616

62,219

工具器具備品

96,918

749

842

42,875

53,950

2,407,609

土地

4,554,925

－

14,515

－

4,540,409

－

リース資産

9,691

－

8,277

1,413

－

－

　計

7,138,123

749

38,585

368,772

6,731,516

24,203,219

無形固定資産

借地権

47,565

－

－

－

47,565

 

ソフトウェア

87,845

17,454

－

35,928

69,371

 

施設利用権

3

－

－

3

－

 

ソフトウェア仮勘定

201,062

255,790

12,023

－

444,829

 

その他

182

－

－

153

28

 

計

336,659

273,244

12,023

36,085

561,794

 

 

(注)1. 当期の増加額のうち主なものは、次の通りであります。

ソフトウエア仮勘定

大阪本社

新基幹システム導入に関するSAPライセンス契約

232,990千円

 

 

　　2. 当期の減少額のうち主なものは、次の通りであります。

建物

加古川市

社員寮除却

11,363千円

土地

千歳市

売却

14,515千円

 

 

【引当金明細表】

区分

当期首残高
(千円)

当期増加額
(千円)

当期減少額
(千円)

当期末残高
(千円)

貸倒引当金

7,655

5,368

7,655

5,368

関係会社事業損失引当金

5,000

195,000

5,000

195,000

役員賞与引当金

－

49,450

－

49,450

役員退職慰労引当金

369,820

22,780

14,230

378,370

 

(注)1. 役員退職慰労引当金の当期減少額は、役員の退職に伴う役員退職慰労金の支給によるものであります。

　

(2) 【主な資産及び負債の内容】

　　　　　 連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

    該当事項はありません。