④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区分
|
資産の種類
|
期首
帳簿価額
|
当期
増加額
|
当期
減少額
|
当期
償却額
|
期末
帳簿価額
|
減価償却
累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
1,108,670
|
4,829
|
15,148
|
75,803
|
1,022,547
|
3,991,154
|
構築物
|
395,315
|
1,091
|
3,111
|
53,446
|
339,848
|
5,006,276
|
機械及び装置
|
157,716
|
－
|
372
|
47,720
|
109,622
|
11,709,524
|
船舶
|
0
|
－
|
－
|
－
|
0
|
1,574
|
車輌運搬具
|
355
|
－
|
0
|
112
|
242
|
49,660
|
工具器具備品
|
28,020
|
12,152
|
131
|
11,178
|
28,863
|
1,991,531
|
土地
|
4,309,432
|
－
|
3,707
|
－
|
4,305,725
|
－
|
計
|
5,999,511
|
18,073
|
22,471
|
188,262
|
5,806,850
|
22,749,722
|
無形固定資産
|
借地権
|
81,989
|
－
|
－
|
－
|
81,989
|
|
ソフトウェア
|
391,623
|
24,235
|
－
|
136,994
|
278,864
|
その他
|
864
|
8,515
|
－
|
－
|
9,379
|
計
|
474,477
|
32,750
|
－
|
136,994
|
370,232
|
(注)1. 当期の増加額のうち主なものは、次の通りであります。
工具器具備品
|
大阪本社
|
ビデオ会議システム
|
7,102千円
|
ソフトウェア
|
大阪本社
|
新基幹システム導入追加費用
|
10,160千円
|
2. 当期の減少額のうち主なものは、次の通りであります。
建物
|
加古川市
|
工場建屋の一部解体撤去
|
7,543千円
|
土地
|
富士市
|
社宅用マンションの売却に伴う占有土地部分
|
2,397千円
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
1,200
|
850
|
1,200
|
850
|
役員賞与引当金
|
71,810
|
87,320
|
71,810
|
87,320
|
役員退職慰労引当金
|
402,670
|
41,800
|
－
|
444,470
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。