④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区分
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資産の種類
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期首
帳簿価額
|
当期
増加額
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当期
減少額
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当期
償却額
|
期末
帳簿価額
|
減価償却
累計額
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有形固定資産
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建物
|
949,153
|
1,600
|
51,489
|
65,330
|
833,933
|
3,772,542
|
構築物
|
294,979
|
－
|
867
|
41,223
|
252,888
|
4,963,766
|
機械及び装置
|
72,290
|
－
|
265
|
16,324
|
55,699
|
11,447,699
|
船舶
|
0
|
－
|
－
|
－
|
0
|
1,574
|
車輌運搬具
|
194
|
－
|
0
|
48
|
145
|
39,196
|
工具器具備品
|
33,850
|
4,031
|
0
|
8,397
|
29,485
|
1,644,511
|
土地
|
4,303,427
|
－
|
9,028
|
－
|
4,294,398
|
－
|
計
|
5,653,895
|
5,631
|
61,651
|
131,324
|
5,466,551
|
21,869,290
|
無形固定資産
|
借地権
|
81,989
|
－
|
－
|
－
|
81,989
|
|
ソフトウェア
|
228,397
|
12,946
|
－
|
143,506
|
97,837
|
計
|
310,386
|
12,946
|
－
|
143,506
|
179,826
|
(注)1. 当期の増加額のうち主なものは、次の通りであります。
ソフトウェア
|
大阪本社
|
基幹システムプログラム改修
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9,074千円
|
ソフトウェア
|
大阪本社
|
ワークフローシステムの導入
|
2,100千円
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2. 当期の減少額のうち主なものは、次の通りであります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
|
当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
850
|
575
|
850
|
575
|
役員賞与引当金
|
81,730
|
17,290
|
81,730
|
17,290
|
役員退職慰労引当金
|
483,430
|
6,960
|
490,390
|
－
|
（注）役員退職慰労引当金の当期減少額は、役員退職慰労金制度の廃止と打ち切り支給の決議に伴い、支給額が確定したことで、長期未払金に振り替えたことによるものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。