④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
区分
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資産の種類
|
期首
帳簿価額
|
当期
増加額
|
当期
減少額
|
当期
償却額
|
期末
帳簿価額
|
減価償却
累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
833,933
|
18,240
|
35,848(27,858)
|
63,103
|
753,222
|
3,577,633
|
構築物
|
252,888
|
‒
|
3,939(3,939)
|
39,132
|
209,816
|
4,697,636
|
機械及び装置
|
55,699
|
670
|
66 (0)
|
11,074
|
45,228
|
10,894,589
|
船舶
|
0
|
‒
|
‒
|
‒
|
0
|
1,574
|
車輌運搬具
|
145
|
‒
|
0
|
48
|
97
|
31,186
|
工具器具備品
|
29,485
|
19,281
|
230
|
9,447
|
39,087
|
1,511,455
|
建設仮勘定
|
‒
|
3,843
|
850
|
‒
|
2,993
|
‒
|
土地
|
4,294,398
|
‒
|
4,992 (4,992)
|
‒
|
4,289,406
|
‒
|
計
|
5,466,551
|
42,035
|
45,928(36,790)
|
122,806
|
5,339,851
|
20,714,077
|
無形固定資産
|
借地権
|
81,989
|
‒
|
‒
|
‒
|
81,989
|
|
ソフトウェア
|
97,837
|
8,977
|
722
|
34,419
|
71,673
|
その他
|
‒
|
216,206
|
‒
|
‒
|
216,206
|
計
|
179,826
|
225,183
|
722
|
34,419
|
369,868
|
(注)1. 当期減少額の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
2. 当期の増加額のうち主なものは、次の通りであります。
建物
|
東京本社
|
東京本社１フロア化に伴う内装工事
|
13,880千円
|
工具器具備品
|
東京本社
|
東京本社１フロア化に伴う備品更新
|
8,463千円
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3. 当期の減少額のうち主なものは、次の通りであります。
建物
|
東京本社
|
東京本社１フロア化に伴う資産除却
|
5,118千円
|
土地
|
北海道工場
|
北海道工場用地 減損損失計上
|
4,992千円
|
建物
|
北海道工場
|
製紙用薬品製造用建屋 減損損失計上
|
27,858千円
|
建物
|
北海道工場
|
北海道工場閉鎖に伴う製紙用薬品研究設備の資産除却
|
1,950千円
|
構築物
|
北海道工場
|
製紙用薬品製造設備 減損損失計上
|
3,939千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
|
当期増加額
(千円)
|
当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
|
貸倒引当金
|
575
|
450
|
575
|
450
|
役員賞与引当金
|
17,290
|
96,410
|
17,290
|
96,410
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。