④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却 累計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	5,408,675	148,399	18,904	5,538,169	4,435,280	100,060	1,102,889
構築物	798,926	4,200	―	803,126	694,463	11,298	108,663
機械及び装置	10,131,188	601,052	133,261	10,598,978	9,361,254	322,811	1,237,723
車両運搬具	103,711	10,388	9,381	104,718	92,219	8,398	12,498
工具、器具 　及び備品	8,651,610	586,730	330,166	8,908,174	8,420,848	513,424	487,325
土地	1,204,076	―	―	1,204,076	―	―	1,204,076
建設仮勘定	802,475	376,090	815,957	362,608	―	―	362,608
有形固定資産計	27,100,663	1,726,860	1,307,671	27,519,851	23,004,066	955,993	4,515,785
無形固定資産
ソフトウエア	751,846	12,919	16,401	748,363	539,119	149,905	209,243
電話加入権	9,226	―	―	9,226	―	―	9,226
無形固定資産計	761,073	12,919	16,401	757,590	539,119	149,905	218,470
長期前払費用	5,671	4,213	9,276	608	―	―	608

(注) １　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置	岡山工場	ゴムシート製造設備	270,848千円
機械及び装置	栃木工場	樹脂製品製造設備	128,867千円
工具、器具及び備品	購買部	自動車部品金型・治具等	426,880千円
工具、器具及び備品	開発研究所	試験研究設備	113,415千円

２　当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。

機械及び装置	岡山工場	ゴムシート製造設備	36,762千円
工具、器具及び備品	購買部	自動車部品金型・治具等	206,579千円
工具、器具及び備品	開発研究所	試験研究用設備	58,781千円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	3,246	―	―	―	3,246
賞与引当金	404,512	369,259	404,512	―	369,259
役員賞与引当金	20,691	14,100	20,691	―	14,100
株式給付引当金	―	17,333	67	―	17,266
役員株式給付引当金	―	6,751	―	―	6,751

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。