④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産	建物	7,063,569	1,177,088	54,505	278,654	8,186,152	3,970,584
	構築物	905,755	79,487	953	43,022	984,290	546,419
	機械及び装置	7,799,409	474,669	75,275	648,285	8,198,803	6,041,691
	車両運搬具	299,707	7,272	－	44,099	306,979	210,372
	工具、器具 及び備品	1,153,095	207,701	30,418	111,284	1,330,378	1,004,231
	土地	3,515,300	171,452	5,030	－	3,681,722	－
	リース資産	413,101	16,737	64,429	64,995	365,408	205,291
	建設仮勘定	693,404	1,756,819	2,257,960	－	192,262	－
	計	21,843,344	3,891,227	2,488,573	1,190,343	23,245,998	11,978,590
無形固定資産	借地権	78,787	－	－	－	78,787	－
	商標権	1,000	－	－	100	1,000	958
	ソフトウエア	594,796	21,754	1,611	74,058	614,938	516,941
	ソフトウエア 仮勘定	2,415	20,822	23,237	－	－	－
	電話加入権	5,668	－	－	－	5,668	－
	その他	7,243	112	－	511	7,355	3,366
	計	689,911	42,688	24,849	74,670	707,750	521,265

【引当金明細表】

（単位：千円）

区分	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	10,988	－	－	10,988
賞与引当金	361,000	389,000	361,000	389,000
役員賞与引当金	27,700	24,930	27,700	24,930
株主優待引当金	65,373	68,525	65,373	68,525
執行役員 退職慰労引当金	4,109	534	－	4,643
従業員 株式給付引当金	13,508	7,000	－	20,508
役員 株式給付引当金	17,940	6,210	－	24,150

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
 

(3) 【その他】

  該当事項はありません。