④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産	建物	8,186,152	406,614	44,364	279,809	8,548,403	4,208,982
	構築物	984,290	37,977	1,926	42,776	1,020,340	587,364
	機械及び装置	8,198,803	300,145	30,218	618,129	8,468,730	6,630,845
	車両運搬具	306,979	2,844	5,655	35,846	304,168	240,564
	工具、器具 及び備品	1,330,378	106,433	23,982	112,212	1,412,829	1,092,461
	土地	3,681,722	203,130	－	－	3,884,853	－
	リース資産	365,408	18,723	57,036	57,780	327,096	206,035
	建設仮勘定	192,262	930,331	1,120,630	－	1,963	－
	計	23,245,998	2,006,201	1,283,814	1,146,555	23,968,385	12,966,253
無形固定資産	借地権	78,787	－	－	－	78,787	－
	ソフトウエア	614,938	22,412	31,099	40,937	606,251	526,918
	ソフトウエア 仮勘定	－	24,205	24,205	－	－	－
	電話加入権	5,668	－	－	－	5,668	－
	その他	8,355	－	－	552	8,355	4,877
	計	707,750	46,618	55,305	41,490	699,063	531,796

【引当金明細表】

（単位：千円）

区分	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	10,988	－	273	10,715
賞与引当金	389,000	412,000	389,000	412,000
役員賞与引当金	24,930	24,930	24,930	24,930
株主優待引当金	68,525	72,388	68,525	72,388
執行役員 退職慰労引当金	4,643	725	1,272	4,096
従業員 株式給付引当金	20,508	9,000	－	29,508
役員 株式給付引当金	24,150	6,210	－	30,360

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
 

(3) 【その他】

  該当事項はありません。