④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産	建物	8,659,066	162,040	79,151	281,869	8,741,955	4,589,738
	構築物	1,029,438	2,434	－	36,779	1,031,872	666,323
	機械及び装置	8,584,162	369,413	223,379	522,104	8,730,196	7,351,664
	車両運搬具	305,208	5,300	4,960	15,692	305,548	274,513
	工具、器具 及び備品	1,448,770	97,105	44,386	102,432	1,501,490	1,214,953
	土地	3,887,882	41,420	－	－	3,929,302	－
	リース資産	247,938	34,991	33,073	42,748	249,857	152,353
	建設仮勘定	5,821	732,700	732,372	－	6,150	－
	計	24,168,288	1,445,407	1,117,322	1,001,626	24,496,372	14,249,546
無形固定資産	借地権	78,787	－	－	－	78,787	－
	ソフトウエア	662,555	15,843	2,331	34,644	676,068	596,390
	ソフトウエア 仮勘定	－	21,637	17,428	－	4,209	－
	電話加入権	5,668	－	－	－	5,668	－
	その他	7,355	－	－	474	7,355	4,863
	計	754,367	37,481	19,759	35,118	772,089	601,253

(注) 「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。

【引当金明細表】

（単位：千円）

区分	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	15,348	1,367	7,353	9,362
賞与引当金	430,000	532,000	430,000	532,000
役員賞与引当金	31,120	25,900	31,120	25,900
株主優待引当金	71,913	67,092	71,913	67,092
従業員 株式給付引当金	31,100	7,850	－	38,950
役員 株式給付引当金	38,010	16,429	7,856	46,583

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
 

(3) 【その他】

  該当事項はありません。