④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産	建物	8,741,955	160,566	37,849	279,052	8,864,672	4,833,480
	構築物	1,031,872	2,291	－	35,943	1,034,164	702,266
	機械及び装置	8,730,196	312,190	54,060	419,374	8,988,327	7,723,427
	車両運搬具	305,548	11,966	7,196	16,389	310,317	283,706
	工具、器具 及び備品	1,501,490	35,775	15,383	92,517	1,521,881	1,292,271
	土地	3,929,302	1,031	－	－	3,930,334	－
	リース資産	249,857	43,567	70,670	41,660	222,754	123,343
	建設仮勘定	6,150	818,267	574,920	－	249,496	－
	計	24,496,372	1,385,656	760,080	884,937	25,121,948	14,958,495
無形固定資産	借地権	78,787	－	－	－	78,787	－
	ソフトウエア	676,068	11,500	5,558	28,956	682,010	621,448
	ソフトウエア 仮勘定	4,209	20,305	12,650	－	11,863	－
	電話加入権	5,668	－	－	－	5,668	－
	その他	7,355	22,232	－	374	29,588	5,238
	計	772,089	54,038	18,208	29,330	807,919	626,686

(注) 「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。

【引当金明細表】

（単位：千円）

区分	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	9,362	182	1,179	8,365
賞与引当金	532,000	478,000	532,000	478,000
役員賞与引当金	25,900	34,900	25,900	34,900
株主優待引当金	67,092	70,100	67,092	70,100
従業員 株式給付引当金	38,950	7,616	800	45,766
役員 株式給付引当金	46,583	18,986	－	65,569

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
 

(3) 【その他】

  該当事項はありません。