④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却 累計額
有形固定資産	建物	8,864,672	682,291	52,679	278,835	9,494,284	5,068,866
	構築物	1,034,164	61,840	11,924	35,318	1,084,079	728,162
	機械及び装置	8,988,327	378,662	107,819	424,292	9,259,170	8,041,005
	車両運搬具	310,317	12,485	5,688	18,038	317,115	296,056
	工具、器具 及び備品	1,521,881	107,420	27,988	79,181	1,601,313	1,343,631
	土地	3,930,334	－	－	－	3,930,334	－
	リース資産	222,754	57,494	78,163	37,643	202,085	82,822
	建設仮勘定	249,496	1,273,891	1,363,956	－	159,431	－
	計	25,121,948	2,574,086	1,648,220	873,308	26,047,814	15,560,544
無形固定資産	借地権	78,787	－	－	－	78,787	－
	ソフトウエア	682,010	21,061	2,393	25,030	700,678	644,085
	ソフトウエア 仮勘定	11,863	279,191	21,099	－	269,956	－
	電話加入権	5,668	－	－	－	5,668	－
	その他	29,588	4,394	112	1,733	33,871	6,859
	計	807,919	304,648	23,605	26,764	1,088,962	650,945

(注) 「当期首残高」及び「当期末残高」は取得原価により記載しております。

【引当金明細表】

（単位：千円）

区分	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	8,365	－	681	7,683
賞与引当金	478,000	463,000	478,000	463,000
役員賞与引当金	34,900	37,500	34,900	37,500
株主優待引当金	70,100	72,975	70,100	72,975
従業員 株式給付引当金	45,766	7,216	3,283	49,700
役員 株式給付引当金	65,569	15,850	4,760	76,659

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
 

(3) 【その他】

  該当事項はありません。