④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却累計額
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有形固定資産
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建物
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2,010,326
|
188,272
|
1,376
|
127,092
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2,070,130
|
2,166,816
|
構築物
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25,804
|
4,480
|
664
|
3,561
|
26,058
|
103,061
|
機械及び装置
|
547,396
|
96,621
|
1,685
|
130,426
|
511,905
|
2,640,860
|
車両運搬具
|
2,632
|
―
|
―
|
1,123
|
1,509
|
47,026
|
工具、器具及び備品
|
27,693
|
5,391
|
0
|
14,120
|
18,963
|
205,384
|
土地
|
2,761,112
|
―
|
273 (273)
|
―
|
2,760,839
|
―
|
建設仮勘定
|
38,950
|
8,423
|
38,000
|
―
|
9,373
|
―
|
計
|
5,413,915
|
303,189
|
42,000 (273)
|
276,325
|
5,398,779
|
5,163,149
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
12,316
|
―
|
―
|
6,570
|
5,746
|
―
|
その他
|
1,749
|
2,689
|
―
|
―
|
4,439
|
―
|
計
|
14,066
|
2,689
|
―
|
6,570
|
10,185
|
―
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（注） １．当期減少額欄の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 千葉工場改修工事 132,110千円
【引当金明細表】
（単位：千円）
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
|
当期末残高
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貸倒引当金
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164,576
|
137,516
|
122,617
|
179,475
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賞与引当金
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80,000
|
96,000
|
80,000
|
96,000
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役員退職慰労引当金
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130,806
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11,835
|
9,945
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132,695
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関係会社債務保証損失引当金
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183,328
|
20,473
|
183,328
|
20,473
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（注） １．貸倒引当金の当期減少額（その他）は、洗替え 122,617 千円 による取崩額であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。