④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	661,316	350,318	350,318 (350,318)	661,316	580,527	7,811	80,788
構築物	149,541	―	―	149,541	149,541	―	0
機械及び装置	216,191	1,640	―	217,831	214,387	723	3,444
工具、器具及び備品	21,604	―	―	21,604	21,544	29	59
土地	2,054,894	―	2,050,894	4,000	―	―	4,000
建設仮勘定	―	1,640	1,640	―	―	―	―
有形固定資産計	3,103,549	353,598	2,402,853 (350,318)	1,054,294	966,001	8,565	88,293
無形固定資産
その他	21,400	200	―	21,600	20,052	―	1,547
無形固定資産計	21,400	200	―	21,600	20,052	―	1,547

(注) １　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

 有形固定資産

　 建物　　　　　　資産除去債務対応資産　350,318千円

　 機械及び装置　　井戸水中ポンプ　　　　　1,640千円

 無形固定資産

　 その他　　　　　マヨラーズ商標権　　　　　200千円

　　 ２　当期減少額のうち、土地2,050,894千円は売却によるものであります。

　 なお、当期減少額のうち（　）内は内書きで減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	2,654,190	58,240	1,384,860	30,700	1,296,870
賞与引当金	3,000	3,000	3,000	―	3,000

(注)　貸倒引当金の当期減少額(その他)の金額は、債権回収及び洗い替えによる戻入額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。