④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	661,316	5,865	812 (267)	666,369	593,292	6,402	73,076
構築物	149,541	4,571	―	154,112	149,680	138	4,432
機械及び装置	217,831	―	2,059 (2,059)	215,772	215,772	611	0
工具、器具及び備品	21,604	―	19 (19)	21,584	21,584	20	0
土地	129,457	206,846	―	336,303	―	―	336,303
建設仮勘定	―	10,577	10,577	―	―	―	―
有形固定資産計	1,179,751	227,860	13,469 (2,346)	1,394,143	980,330	7,173	413,812
無形固定資産
その他	21,600	―	200	21,400	20,052	―	1,347
無形固定資産計	21,600	―	200	21,400	20,052	―	1,347

(注)　１　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

有形固定資産　

建物	クラブハウス	2,503千円
	インドアテニスコート	2,188千円
構築物	テニスコート	4,571千円
土地	熊本市北区（9,067㎡）	206,846千円

２　当期減少額のうち、無形固定資産その他200千円は振替によるものです。

　　なお、当期減少額のうち（　）内は内書きで減損損失の計上額であります。

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	1,330,600	295,480	―	20,000	1,606,080
賞与引当金	4,000	4,020	4,000	―	4,020

(注)　貸倒引当金の当期減少額(その他)の金額は、債権回収による戻入額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。