④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	661,316	―	―	661,316	587,435	6,908	73,880
構築物	149,541	―	―	149,541	149,541	―	0
機械及び装置	217,831	―	―	217,831	215,160	773	2,671
工具、器具及び備品	21,604	―	―	21,604	21,564	20	39
土地	4,000	125,457	―	129,457	―	―	129,457
有形固定資産計	1,054,294	125,457	―	1,179,751	973,702	7,701	206,049
無形固定資産
その他	21,600	―	―	21,600	20,052	―	1,547
無形固定資産計	21,600	―	―	21,600	20,052	―	1,547

(注)　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

有形固定資産

　土地　　　　柏工場駐車場（3,305.81㎡）　　125,457千円　

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	1,296,870	48,730	―	15,000	1,330,600
賞与引当金	3,000	4,000	3,000	―	4,000

(注)　貸倒引当金の当期減少額(その他)の金額は、債権回収による戻入額であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。