④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

資産の種類	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (千円)	当期末残高 (千円)	当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)	当期償却額 (千円)	差引当期末 残高 (千円)
有形固定資産
建物	666,369	2,000	6,482 (1,979)	661,887	594,700	5,910	67,186
構築物	154,112	―	―	154,112	149,888	208	4,224
機械及び装置	215,772	2,047	3,233 (1,859)	214,586	214,586	188	0
工具、器具及び備品	21,584	―	―	21,584	21,584	―	0
土地	336,303	―	―	336,303	―	―	336,303
建設仮勘定	―	4,047	4,047	―	―	―	―
有形固定資産計	1,394,143	8,094	13,762 (3,838)	1,388,475	980,760	6,307	407,714
無形固定資産
その他	21,400	―	―	21,400	20,052	―	1,347
無形固定資産計	21,400	―	―	21,400	20,052	―	1,347

(注)　１　当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。

有形固定資産　

建物	防災監視盤	2,000千円
機械及び装置	工業用水ポンプ	805千円
	電気設備	1,242千円

２　当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。なお、当期減少額のうち（　）内は内書きで減損損失の計上額であります。

建物	火災報知設備	4,503千円
機械及び装置	工業用水ポンプ	294千円
	電気設備	589千円

【引当金明細表】

区分	当期首残高 (千円)	当期増加額 (千円)	当期減少額 (目的使用) (千円)	当期減少額 (その他) (千円)	当期末残高 (千円)
貸倒引当金	1,606,080	219,300	―	127,690	1,697,690
賞与引当金	4,020	4,020	4,020	―	4,020

(注)　貸倒引当金の当期減少額(その他)の金額は、債権回収による戻入額5,000千円及び洗い替えによる戻入額122,690千円であります。

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。