④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
|
建物
|
661,887
|
―
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6,412
|
655,474
|
598,980
|
5,292
|
56,494
|
構築物
|
154,112
|
―
|
4,571
|
149,541
|
149,541
|
104
|
0
|
機械及び装置
|
214,586
|
360
|
951 (326)
|
213,995
|
213,994
|
33
|
0
|
工具、器具及び備品
|
21,584
|
930
|
581 (581)
|
21,933
|
21,933
|
348
|
0
|
土地
|
336,303
|
―
|
332,303
|
4,000
|
―
|
―
|
4,000
|
建設仮勘定
|
―
|
4,622
|
1,290
|
3,332
|
―
|
―
|
3,332
|
有形固定資産計
|
1,388,475
|
5,912
|
346,110 (907)
|
1,048,277
|
984,450
|
5,778
|
63,827
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
その他
|
21,400
|
―
|
―
|
21,400
|
20,052
|
―
|
1,347
|
無形固定資産計
|
21,400
|
―
|
―
|
21,400
|
20,052
|
―
|
1,347
|
(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
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ボイラー用軟水器
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360千円
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工具、器具及び備品
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ボイラー集中管理装置パソコン
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930千円
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２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。なお、当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。また、当期減少額のうち建物5,865千円、構築物4,571千円、土地332,303千円は売却によるものであります。
建物
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クラブハウス
|
2,503千円
|
|
インドアテニスコート
|
2,188千円
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構築物
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テニスコート
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4,571千円
|
土地
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熊本市北区（9,067.99㎡）
|
206,846千円
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柏市テニスコート（3,305.81㎡）
|
125,457千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
|
1,697,690
|
138,200
|
―
|
95,540
|
1,740,350
|
投資損失引当金
|
―
|
1,450,800
|
―
|
―
|
1,450,800
|
賞与引当金
|
4,020
|
―
|
4,020
|
―
|
―
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債務保証損失引当金
|
―
|
34,070
|
―
|
―
|
34,070
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(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)の金額は、債権回収による戻入額20,100千円及び洗い替えによる戻入額75,440千円であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。