④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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|
|
|
|
|
|
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建物
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666,369
|
2,000
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6,482 (1,979)
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661,887
|
594,700
|
5,910
|
67,186
|
構築物
|
154,112
|
―
|
―
|
154,112
|
149,888
|
208
|
4,224
|
機械及び装置
|
215,772
|
2,047
|
3,233 (1,859)
|
214,586
|
214,586
|
188
|
0
|
工具、器具及び備品
|
21,584
|
―
|
―
|
21,584
|
21,584
|
―
|
0
|
土地
|
336,303
|
―
|
―
|
336,303
|
―
|
―
|
336,303
|
建設仮勘定
|
―
|
4,047
|
4,047
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
1,394,143
|
8,094
|
13,762 (3,838)
|
1,388,475
|
980,760
|
6,307
|
407,714
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
その他
|
21,400
|
―
|
―
|
21,400
|
20,052
|
―
|
1,347
|
無形固定資産計
|
21,400
|
―
|
―
|
21,400
|
20,052
|
―
|
1,347
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(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
有形固定資産
建物
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防災監視盤
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2,000千円
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機械及び装置
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工業用水ポンプ
|
805千円
|
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電気設備
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1,242千円
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２ 当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。なお、当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
建物
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火災報知設備
|
4,503千円
|
機械及び装置
|
工業用水ポンプ
|
294千円
|
|
電気設備
|
589千円
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【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
|
1,606,080
|
219,300
|
―
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127,690
|
1,697,690
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賞与引当金
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4,020
|
4,020
|
4,020
|
―
|
4,020
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(注) 貸倒引当金の当期減少額(その他)の金額は、債権回収による戻入額5,000千円及び洗い替えによる戻入額122,690千円であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。