④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(千円)
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当期末残高
(千円)
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当期末減価
償却累計額
又は償却累
計額(千円)
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当期償却額
(千円)
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差引当期末
残高
(千円)
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有形固定資産
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建物
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661,533
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280,065
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280,065 (280,065)
|
661,533
|
612,619
|
4,517
|
48,914
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構築物
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149,541
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―
|
―
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149,541
|
149,541
|
―
|
0
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機械及び装置
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214,334
|
2,150
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2,695
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213,788
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211,417
|
113
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2,370
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工具、器具及び備品
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21,933
|
―
|
―
|
21,933
|
21,933
|
―
|
0
|
土地
|
4,000
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―
|
―
|
4,000
|
―
|
―
|
4,000
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建設仮勘定
|
―
|
2,150
|
2,150
|
―
|
―
|
―
|
―
|
有形固定資産計
|
1,051,343
|
284,365
|
284,910 (280,065)
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1,050,797
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995,512
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4,631
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55,284
|
無形固定資産
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|
|
その他
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21,400
|
―
|
―
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21,400
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20,052
|
―
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1,347
|
無形固定資産計
|
21,400
|
―
|
―
|
21,400
|
20,052
|
―
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1,347
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(注) １ 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
有形固定資産
建物 資産除去債務対応資産（補正差額）280,065千円
機械及び装置 井戸水中ポンプ 2,150千円
２ 当期減少額のうち（ ）内は内書きで減損損失の計上額であります。
【引当金明細表】
区分
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当期首残高
(千円)
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当期増加額
(千円)
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当期減少額
(目的使用)
(千円)
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当期減少額
(その他)
(千円)
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当期末残高
(千円)
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貸倒引当金
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1,834,380
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163,280
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―
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58,410
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1,939,250
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投資損失引当金
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23,507
|
―
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23,507
|
―
|
―
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債務保証損失引当金
|
77,550
|
48,420
|
―
|
52,360
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73,610
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(注) １ 貸倒引当金の当期減少額(その他)の金額は、洗い替えによる戻入額58,410千円であります。
２ 債務保証損失引当金の当期減少額(その他)の金額は、洗い替えによる戻入額52,360千円であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。