④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
当期末減価 償却累計額 又は償却累 計額(千円)
|
当期償却額 (千円)
|
差引当期末 残高 (千円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
661,533
|
―
|
―
|
661,533
|
621,655
|
4,517
|
39,878
|
構築物
|
149,541
|
―
|
―
|
149,541
|
149,541
|
―
|
0
|
機械及び装置
|
213,788
|
―
|
―
|
213,788
|
212,353
|
409
|
1,434
|
工具、器具及び備品
|
21,933
|
263
|
―
|
22,197
|
21,999
|
65
|
197
|
土地
|
4,000
|
―
|
―
|
4,000
|
―
|
―
|
4,000
|
有形固定資産計
|
1,050,797
|
263
|
―
|
1,051,060
|
1,005,549
|
4,993
|
45,510
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
その他
|
21,400
|
―
|
―
|
21,400
|
20,052
|
―
|
1,347
|
無形固定資産計
|
21,400
|
―
|
―
|
21,400
|
20,052
|
―
|
1,347
|
(注) 当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
有形固定資産
工具、器具及び備品 ノートパソコン 263千円
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高 (千円)
|
当期増加額 (千円)
|
当期減少額 (目的使用) (千円)
|
当期減少額 (その他) (千円)
|
当期末残高 (千円)
|
貸倒引当金
|
1,949,420
|
238,820
|
―
|
5,430
|
2,182,810
|
債務保証損失引当金
|
151,560
|
―
|
―
|
85,350
|
66,210
|
(注) 1 貸倒引当金の当期減少額(その他)の金額は、洗い替えによる戻入額5,430千円であります。
2 債務保証損失引当金の当期減少額(その他)の金額は、洗い替えによる戻入額85,350千円であります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。