④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
(単位：千円)
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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227,250
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13,011
|
0 (－)
|
20,980
|
219,282
|
1,125,760
|
|
構築物
|
23,861
|
6,415
|
0 (－)
|
2,776
|
27,500
|
131,177
|
|
機械及び装置
|
63,872
|
2,352
|
2 (－)
|
17,772
|
48,449
|
1,278,639
|
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車両運搬具
|
3,532
|
6,243
|
0 (－)
|
3,852
|
5,923
|
67,636
|
|
工具、器具及び備品
|
23,437
|
6,407
|
2,643 (2,643)
|
9,756
|
17,444
|
169,009
|
|
土地
|
937,820
|
－
|
32,765 (32,765)
|
－
|
905,055
|
－
|
|
建設仮勘定
|
167
|
3,241
|
167 (－)
|
－
|
3,241
|
－
|
|
計
|
1,279,942
|
37,671
|
35,578 (35,408)
|
55,137
|
1,226,898
|
2,772,223
|
無形固定資産
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電話加入権
|
263
|
－
|
－
|
－
|
263
|
－
|
|
ソフトウエア
|
6,219
|
11,995
|
50 (50)
|
4,302
|
13,862
|
－
|
|
計
|
6,483
|
11,995
|
50 (50)
|
4,302
|
14,125
|
－
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(注) １ 当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２ 当期増加額の主なものは次のとおりであります。
本社工場 第一倉庫西壁補強工事
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建物
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3,185千円
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本社工場 南側駐輪場屋根
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構築物
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2,442千円
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本社工場 ホストシステムソフト
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ソフトウェア
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11,995千円
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３ 当期減少額の主な内容は、以下のとおりであります。
鎌倉波音（飲食店）店舗の減損
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土地
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32,765千円
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工具、器具及び備品
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2,643千円
|
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ソフトウェア
|
50千円
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【引当金明細表】
(単位：千円)
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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661,802
|
722,436
|
661,802
|
722,436
|
賞与引当金
|
81,497
|
78,362
|
81,497
|
78,362
|
役員退職慰労引当金
|
377,375
|
19,891
|
－
|
397,266
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。