④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分

資産の種類

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期償却額

当期末残高

減価償却

累計額

有形固定資産

建物

186,320

11,304

1,156
(-)

20,910

175,557

1,186,104

 

構築物

21,173

0
(-)

2,737

18,435

139,815

 

機械及び装置

26,649

19,770

0
(-)

11,933

34,485

1,288,552

 

車両運搬具

8,349

9,205

3,739
(-)

4,380

9,435

57,161

 

工具、器具及び備品

16,738

22,842

210
(-)

12,872

26,498

187,847

 

土地

905,055

415,241
(-)

489,814

 

建設仮勘定


(-)

 

1,164,288

63,122

420,347
(-)

52,835

754,227

2,859,481

無形固定資産

電話加入権

263


(-)

263

 

ソフトウエア

3,657

1,320


(-)

2,915

2,062

 

3,921

1,320


(-)

2,915

2,325

 

(注) 1 当期減少額の( )内は内書きで、減損損失の計上額であります。

   2 当期減少額の主なものは次のとおりであります。

土地

東京都世田谷区土地売却

415,241千円

 

 

 

 

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目

当期首残高

当期増加額

当期減少額

当期末残高

貸倒引当金

964,700

982,787

964,700

982,787

賞与引当金

77,575

81,325

77,575

81,325

役員退職慰労引当金

392,835

32,143

424,978 

 

 

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

 

(3) 【その他】

該当事項はありません。