④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期償却額
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当期末残高
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減価償却 累計額
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有形固定資産
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建物
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6,235
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407
|
176 (71)
|
492
|
5,973
|
18,636
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構築物
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456
|
83
|
5 (2)
|
68
|
465
|
2,191
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機械及び装置
|
3,746
|
1,352
|
18
|
1,098
|
3,982
|
41,395
|
車両運搬具
|
37
|
17
|
0
|
26
|
28
|
567
|
工具、器具及び備品
|
503
|
342
|
5 (0)
|
342
|
498
|
7,203
|
土地
|
4,863
|
―
|
289 (114)
|
―
|
4,573
|
―
|
建設仮勘定
|
20
|
2,690
|
2,203
|
―
|
508
|
―
|
計
|
15,863
|
4,893
|
2,697 (188)
|
2,028
|
16,031
|
69,994
|
無形固定資産
|
ソフトウエア
|
283
|
55
|
―
|
111
|
227
|
321
|
その他
|
54
|
0
|
―
|
0
|
54
|
0
|
計
|
337
|
56
|
―
|
111
|
282
|
322
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(注) １．「当期減少額」欄の()は内数で、当期の減損損失計上額であります。
２．当期増加額のうち主なものは、次のとおりであります。
機械及び装置
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足利第一工場
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車輌内装用資材製造設備(プラスチック事業)
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233百万円
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建設仮勘定
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期中における建設途上のもので、本勘定に振り替えるまでに要した金額であります。
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３．当期減少額のうち主なものは、次のとおりであります。
土地
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売却による減少
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旧東日本販売(シューズ事業)
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171百万円
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土地
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減損による減少
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九州営業所久山(シューズ事業)
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70百万円
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土地
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減損による減少
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九州営業所(全社共通)
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44百万円
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建設仮勘定
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完成による本勘定への振替であり、主なものは、機械及び装置1,352百万円であります。
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【引当金明細表】
（単位：百万円）
科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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86
|
154
|
17
|
223
|
ＰＣＢ廃棄物処理引当金
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66
|
―
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15
|
50
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。