④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

(単位:千円)

区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却累計額
有形固定資産	建物 (注)４	8,111,192	19,870	9,783 （108）	91,156	8,121,279	6,366,922
	構築物	1,378,934	390	1,790	10,489	1,377,534	1,192,343
	機械及び装置	9,406,909	172,670	73,672	98,317	9,505,907	8,949,732
	車両運搬具	62,962	―	1,350	349	61,612	60,787
	工具、器具及び備品 (注)４	3,478,397	135,746	109,836 （1,439）	126,914	3,504,307	3,130,676
	土地 (注)５	2,510,662	―	2,022〈2,022〉	―	2,508,640	―
	リース資産	5,097	―	―	1,019	5,097	4,842
	建設仮勘定	9,325	326,638	332,050	―	3,913	―
	計	24,963,483	655,315	530,505 〈2,022〉 （1,547）	328,247	25,088,293	19,705,305
無形固定資産	施設利用権	21,070	―	―	163	21,070	286
	工業所有権	99,983	―	―	679	99,983	99,983
	ソフトウェア	338,772	39,456	1,512	11,929	376,716	321,106
	ソフトウェア仮勘定	16,900	23,271	39,456	―	715	―
	計	476,726	62,727	40,968 〈2,022〉 （1,547）	12,772	498,485	421,375

(注) 1　当期増加額のうち主なもの

機械及び装置	土浦工場	加工機	72,000千円
機械及び装置	土浦工場	検査機	22,800千円
工具器具備品	土浦工場	印刷・型押ロール	53,111千円
ソフトウェア	全体	ソフトウェア	38,500千円

２　当期減少額のうち主なもの

機械及び装置	土浦工場	加工機	26,805千円
工具器具備品	土浦工場	検査機	18,380千円

３　取得価額により記載しております。

４　当期減少額の（）は、固定資産圧縮損の計上金額です。

５　当期減少額の〈〉は、減損損失の計上金額です。

【引当金明細表】

(単位:千円)

科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	15,706	―	―	15,706
賞与引当金	247,100	292,000	247,100	292,000

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。