④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：千円）
区分	資産の種類	当期首 残高	当期 増加額	当期 減少額	当期 償却額	当期末 残高	減価償却 累計額
有形固定資産	建物	1,867,868	74,276	425	109,782	1,831,937	4,834,111
	構築物	30,221	―	―	2,641	27,579	293,371
	機械及び装置	300,679	162,124	2,109	82,315	378,378	2,221,898
	車両運搬具	2,082	―	―	1,256	826	23,740
	工具、器具 及び備品	25,184	2,993	9	8,654	19,514	248,345
	土地	1,304,211	―	3,719 (3,719)	―	1,300,491	―
	リース資産	8,727	21,900	―	3,924	26,703	7,334
	計	3,538,974	261,294	6,264 (3,719)	208,573	3,585,430	7,628,803
無形固定資産	借地権	5,894	―	―	―	5,894	―
	ソフトウェア	2,803	―	―	1,160	1,643	―
	その他	4,964	―	―	―	4,964	―
	計	13,661	―	―	1,160	12,501	―

(注) １ 当期減少額のうち(　)内は減損損失の計上額であります。

２ 有形固定資産の増加及び減少のうち主なものは次のとおりであります。

増加		建物	不動産賃貸事業	賃貸商業施設更新設備	31,420千円
		機械及び装置	大田原製作所	金属加工設備	125,750千円
		〃	〃	消防ホース製造設備	12,005千円
減少		機械及び装置	大田原製作所	消防ホース製造設備	1,820千円

３ 「減価償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。

【引当金明細表】

（単位：千円）
科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	6,508	―	1,629	4,879
賞与引当金	218,063	229,301	218,063	229,301
役員賞与引当金	80,000	83,000	80,000	83,000
役員退職慰労引当金	211,865	23,383	7,690	227,557

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。