④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：千円）
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区分
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資産の種類
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当期首
残高
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当期
増加額
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当期
減少額
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当期
償却額
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当期末
残高
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減価償却
累計額
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有形固定資産
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建物
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1,776,218
|
137,681
|
84
|
122,781
|
1,791,034
|
5,272,085
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構築物
|
36,895
|
-
|
-
|
3,119
|
33,776
|
304,504
|
機械及び装置
|
387,457
|
223,256
|
334
|
108,842
|
501,535
|
2,482,046
|
車両運搬具
|
1,751
|
2,200
|
0
|
1,150
|
2,800
|
21,846
|
工具、器具
及び備品
|
27,138
|
23,254
|
0
|
11,021
|
39,370
|
251,789
|
土地
|
1,676,278
|
120,930
|
-
|
-
|
1,797,208
|
-
|
リース資産
|
28,118
|
9,577
|
-
|
12,763
|
24,933
|
49,684
|
建設仮勘定
|
7,866
|
22,998
|
7,866
|
-
|
22,998
|
-
|
計
|
3,941,724
|
539,898
|
8,285
|
259,678
|
4,213,658
|
8,381,956
|
無形固定資産
|
借地権
|
5,894
|
-
|
-
|
-
|
5,894
|
-
|
その他
|
4,964
|
3,300
|
-
|
-
|
8,264
|
-
|
計
|
10,858
|
3,300
|
-
|
-
|
14,158
|
-
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(注) １ 有形固定資産の増加のうち主なものは次のとおりであります。
増加
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建物
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不動産賃貸事業
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賃貸用不動産及び設備更新
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96,209千円
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機械及び装置
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大田原製作所
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航空製品製造設備
|
126,026 〃
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土地
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不動産賃貸事業
|
賃貸用不動産及び開発予定地
|
120,930 〃
|
|
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|
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２ 「減価償却累計額」欄には、減損損失累計額が含まれております。
【引当金明細表】
（単位：千円）
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科目
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当期首残高
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当期増加額
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当期減少額
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当期末残高
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貸倒引当金
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5,741
|
3,681
|
5,741
|
3,681
|
賞与引当金
|
267,257
|
230,045
|
267,257
|
230,045
|
役員賞与引当金
|
70,000
|
-
|
70,000
|
-
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役員退職慰労引当金
|
196,357
|
17,301
|
6,903
|
206,755
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(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。