④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
資産の種類
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
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当期末減価償却累計額又は償却
累計額
(百万円)
|
当期償却額
(百万円)
|
差引当期末
残高
(百万円)
|
有形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
建物
|
8,654
|
83
|
458 (455)
|
8,278
|
6,948
|
150
|
1,329
|
構築物
|
1,289
|
21
|
153 (153)
|
1,157
|
1,107
|
18
|
49
|
機械及び装置
|
19,416
|
2,042
|
2,440 (1,921)
|
19,018
|
16,547
|
952
|
2,471
|
車両運搬具
|
109
|
24
|
17 (9)
|
117
|
99
|
17
|
17
|
工具、器具及び備品
|
7,384
|
832
|
509 (405)
|
7,708
|
7,374
|
707
|
333
|
土地
|
3,278
|
－
|
602 (602)
|
2,675
|
－
|
－
|
2,675
|
建設仮勘定
|
268
|
2,268
|
2,465 (72)
|
70
|
－
|
－
|
70
|
有形固定資産計
|
40,400
|
5,272
|
6,646 (3,620)
|
39,026
|
32,077
|
1,846
|
6,949
|
無形固定資産
|
|
|
|
|
|
|
|
特許権
|
22
|
－
|
－
|
22
|
19
|
2
|
2
|
ソフトウエア
|
635
|
22
|
7 (7)
|
649
|
520
|
71
|
129
|
のれん
|
63
|
－
|
－
|
63
|
63
|
0
|
－
|
その他
|
12
|
22
|
22
|
12
|
4
|
－
|
7
|
無形固定資産計
|
732
|
44
|
29 (7)
|
747
|
607
|
74
|
139
|
長期前払費用
|
4
|
－
|
4
|
－
|
－
|
－
|
－
|
(注) １．「当期減少額」欄の（ ）内は内書きで、減損損失の計上額であります。
２. 当期増加額の主な内訳は次のとおりであります。
機械及び装置
|
シール機能製品製造設備
|
653百万円
|
|
ワイパーブレードラバー等製造設備
|
386百万円
|
|
防振ゴム製品等製造設備
|
872百万円
|
|
|
|
工具、器具及び備品
|
シール機能製品製造設備
|
496百万円
|
|
ワイパーブレードラバー等製造設備
|
135百万円
|
|
防振ゴム製品等製造設備
|
121百万円
|
３. 当期減少額の主な内訳は次のとおりであります。
建物
|
シール機能製品製造設備
|
239百万円
|
|
ワイパーブレードラバー等製造設備
|
204百万円
|
|
|
|
機械及び装置
|
シール機能製品製造設備
|
1,576百万円
|
|
ワイパーブレードラバー等製造設備
|
670百万円
|
|
防振ゴム製品等製造設備
|
114百万円
|
|
|
|
工具、器具及び備品
|
シール機能製品製造設備
|
373百万円
|
|
ワイパーブレードラバー等製造設備
|
115百万円
|
|
|
|
土地
|
上尾工場
|
44百万円
|
|
群馬第二工場
|
357百万円
|
|
愛知工場
|
200百万円
|
【引当金明細表】
区分
|
当期首残高
(百万円)
|
当期増加額
(百万円)
|
当期減少額
(目的使用)
(百万円)
|
当期減少額
(その他)
(百万円)
|
当期末残高
(百万円)
|
貸倒引当金
|
0
|
－
|
－
|
－
|
0
|
賞与引当金
|
644
|
660
|
644
|
－
|
660
|
役員退職慰労引当金
|
535
|
30
|
0
|
－
|
565
|
債務保証損失引当金
|
328
|
－
|
－
|
132
|
195
|
(注) 債務保証損失引当金の「当期減少額（その他）」欄の132百万円は、債務保証対象子会社である株式会社東京ゴム製作所の債務超過額が前期と比較し減少したため、当該金額を債務保証損失引当金戻入額として計上したものであります。
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。