（単位：百万円） | |||||||
区分 | 資産の種類 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期償却額 | 当期末残高 | 減価償却 累計額 |
有形固定資産 | 建物 | 1,596 | 50 | 7 (4) | 90 | 1,549 | 1,321 (13) |
構築物 | 25 | ― | ― | 3 | 22 | 68 (0) | |
機械装置及び 運搬具 | 17 | 15 | ― | 6 | 26 | 716 | |
工具、器具及び 備品 | 68 | 48 | 4 (2) | 28 | 84 | 284 (9) | |
土地 | 2,250 (726) | ― | 28 | ― | 2,221 (697) | ― | |
リース資産 | 95 | 73 | ― | 43 | 126 | 117 | |
建設仮勘定 | ― | 1 | ― | ― | 1 | ― | |
計 | 4,054 | 189 | 40 (7) | 171 | 4,032 | 2,516 (23) | |
無形固定資産 | 電話加入権 | 21 | ― | ― | ― | 21 | ― |
商標権 | 1 | ― | ― | ― | 1 | ― | |
リース資産 | 4 | 33 | ― | 6 | 31 | ― | |
ソフトウェア | ― | 14 | ― | ― | 14 | ― | |
| 計 | 28 | 47 | ― | 6 | 69 | ― |
(注) １. 「当期首残高」及び「当期末残高」欄の ( ) 内は内書で、土地の再評価に関する法律 (平成10年３月31日公布法律第34号) により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
２. 「当期増加額」のうち主なものは、次のとおりであります。
建物 | ナチュラライザー店新規４店舗 | 内装造作費等 | 34百万円 |
工具、器具及び備品 | 〃 | 什器等 | 28 〃 |
リース資産 (有形固定資産) | 店舗ＰＯＳシステム | サーバー | 73 〃 |
〃 (無形固定資産) | 〃 | ソフトウェア | 28 〃 |
３. 「当期減少額」のうち主なものは、次のとおりであります。
土地 | 福岡市 | 売却 | 28百万円 |
なお、当期減少額のうち ( ) 内は内書きで減損損失の計上額であります。
４. 「減価償却累計額」欄の ( ) 内は内書きで減損損失累計額であります。
（単位：百万円） | ||||
科目 | 当期首残高 | 当期増加額 | 当期減少額 | 当期末残高 |
貸倒引当金 | 555 | 435 | 555 | 435 |
投資損失引当金 | 202 | ― | 114 | 88 |
賞与引当金 | 174 | 176 | 174 | 176 |
役員賞与引当金 | 35 | 36 | 35 | 36 |
ポイント引当金 | 2 | 0 | 0 | 1 |
店舗閉鎖損失引当金 | 1 | 18 | 9 | 10 |