④ 【附属明細表】
【有形固定資産等明細表】
（単位：百万円）
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区分
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資産の種類
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当期首残高
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当期増加額
|
当期減少額
|
当期償却額
|
当期末残高
|
減価償却 累計額
|
有形固定資産
|
建物
|
1,869
|
68
|
227
|
65
|
1,645
|
1,413 (32)
|
構築物
|
26
|
1
|
12
|
0
|
14
|
73
|
機械装置及び
運搬具
|
43
|
4
|
0
|
5
|
41
|
702
|
工具、器具及び 備品
|
76
|
7
|
1
|
11
|
70
|
213 (2)
|
土地
|
1,910 [139]
|
－
|
58
|
－
|
1,851 [139]
|
－
|
リース資産
|
64
|
－
|
－
|
27
|
36
|
24
|
計
|
3,991
|
81
|
300
|
111
|
3,660
|
2,426 (35)
|
無形固定資産
|
電話加入権
|
21
|
－
|
－
|
－
|
21
|
－
|
リース資産
|
3
|
－
|
－
|
2
|
1
|
－
|
ソフトウェア
|
36
|
29
|
－
|
18
|
47
|
－
|
ソフトウェア
仮勘定
|
75
|
126
|
－
|
－
|
202
|
－
|
その他
|
1
|
710
|
－
|
14
|
697
|
－
|
計
|
139
|
866
|
－
|
35
|
970
|
－
|
(注) １. 「当期首残高」及び「当期末残高」の [ ] 内は内書きで、土地の再評価に関する法律 (1998年３月31日公布法律第34号) により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。
２. 「当期増加額」のうち主なものは、次のとおりであります。
建物
|
大阪支店
|
空調設備設置工事費用
|
33
|
百万円
|
|
岩手工場
|
外壁修繕工事費用
|
14
|
〃
|
ソフトウェア仮勘定
|
調達販売連携システム開発費用
|
126
|
〃
|
その他
|
|
ブランド使用料
|
710
|
〃
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３. 「当期減少額」のうち主なものは、次のとおりであります
建物
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山形県米沢市
|
旧米沢工場不動産売却
|
227
|
百万円
|
構築物
|
〃
|
〃
|
12
|
〃
|
土地
|
〃
|
〃
|
58
|
〃
|
４. 「減価償却累計額」の ( ) 内は内書きで、減損損失累計額であります。
【引当金明細表】
（単位：百万円）
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科目
|
当期首残高
|
当期増加額
|
当期減少額
|
当期末残高
|
貸倒引当金
|
2,113
|
1,906
|
2,113
|
1,906
|
投資損失引当金
|
480
|
－
|
－
|
480
|
賞与引当金
|
43
|
84
|
43
|
84
|
役員賞与引当金
|
－
|
12
|
－
|
12
|
店舗閉鎖損失引当金
|
－
|
9
|
－
|
9
|
(2) 【主な資産及び負債の内容】
連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。
(3) 【その他】
該当事項はありません。