④ 【附属明細表】

【有形固定資産等明細表】

（単位：百万円）
区分	資産の種類	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期償却額	当期末残高	減価償却　　累計額
有形　　固定資産	建物及び構築物	6,506	2,526	0	538	8,494	7,277
	機械装置及び運搬具	519	2,308	1	401	2,425	7,393
	土地	27,304 (12,847)	―	―	―	27,304 (12,847)	―
	リース資産	124	―	2	44	77	128
	建設仮勘定	2,138	2,829	4,946	―	21	―
	その他	151	110	0	92	169	753
	計	36,746	7,774	4,950	1,076	38,493	15,552
無形　　固定資産	無形固定資産	88	1	―	27	62	―
	計	88	1	―	27	62	―

(注) １　当期増加額のうち主なものは、次の通りであります。

建物及び構築物	富士宮第１工場	耐震補強工事	200	百万円
	富士宮第２工場	コラーゲン製造設備（新設）	2,288	〃
機械装置及び運搬具	富士宮第１工場	コラーゲン製造設備	75	〃
	富士宮第２工場	コラーゲン製造設備（新設）	2,138	〃
その他	バイオマトリックス研究所	研究機材	85	〃

なお、建設仮勘定の当期増加額のうち主なものは、新設した富士宮第２工場に伴うものであり、当期減少額は、有形固定資産及び仮払消費税等への振替額であります。

２　土地の当期首残高及び当期末残高の（内書）は、土地の再評価に関する法律（平成10年３月31日公布法律第34号）により行った事業用土地の再評価実施前の帳簿価額との差額であります。

【引当金明細表】

（単位：百万円）
科目	当期首残高	当期増加額	当期減少額	当期末残高
貸倒引当金	1,312	1,297	1,312	1,297
賞与引当金	158	161	158	161
役員賞与引当金	15	18	15	18
役員退職慰労引当金	252	35	60	227
ポイント引当金	32	34	32	34

(2) 【主な資産及び負債の内容】

連結財務諸表を作成しているため、記載を省略しております。

(3) 【その他】

該当事項はありません。